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质量管理体系内部审核检查表

1001R8.2-08

过程名称

COP1顾客要求识别和评审

C0P5顾客反馈和处理

受审核部门

业务室

审核依据

ISO/TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件

审核员

王秋霞

标准要素

7.2.1/7.2.2/7.2.3

相关文件

《合同评审程序》

过程特性

审核检查项目

审核记录

判定

输入

顾客要求法律法规.QMS要求APQP.

查有中国重汽集团公司济南变速箱部供货合同

查有APQP计划.

查和顾客签定的技术协议、合同完备。

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管理职责

业务室/技质室

资源

相应的国家标准、合同法

过程的方法/程序

根据顾客要求作市场调查,根据所得资料形成(市场调查报告).

总经理确定项目开发、立项。

技术部门根据顾客要求策划APQP计划.和顾客签定相关的技术协议和合同订单.

说明:1表示符合；2表示一般不符合；3表示严重不符合

质量管理体系内部审核检查表

1002R8.2-08

过程名称

SP03：人力资源管理

受审核部门

人事室

审核依据

ISO/TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件

审核员

王秋霞

标准要素

6.2

相关文件

《人力资源管理程序》《应急计划管理程序》

过程特性

审核检查项目

审核记录

判定

输入

公司年度计划,部门培训需求,技能要求

查2010年员工培训需求,接合APQP项目,规定了对工艺设计,质量控制,过程操作,过程检验,库房管理,最终检验,搬运等的培训要求.并派专人进行了体系陪训(外培)

查培训执行情况2010年5-10月依照公司年度培训计划分别对以上人员作了相关培训,并作了有效性调查表.

也按照计划安排了对员工作了满意度调查.

但培训资料不完善

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管理职责

各职能部门

资源

人才市场,网上招聘,

过程的方法/程序

各部门根据公司年度经营计划,提出人员需求和岗位的培训需求.

人事室据各部门的要求做出招聘一览表.培训计划.

对新进公司人员和培训计划的人员进行培训

根据体系要求每年进行员工满意度调查

说明:1表示符合；2表示一般不符合；3表示严重不符合

质量管理体系内部审核检查表

1003R8.2-08

过程名称

SP02：记录控制

受审核部门

技质室/人事室

审核依据

ISO/TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件

审核员

王玉林

标准要素

4.2.

相关文件

《记录控制程序》

资源

办公室、电脑、打印机、文件柜。

审核记录

判定

输入

证实体系运行和产品质量所需的各类记录

查APQP中关于市场调查报告和顾客要求的相关资料，能够很快地找到APQP中关于市场调查报告和顾客要求的相关资料。

分类管理做的不够,不便于查阅

查各类文件及记录做了分类编号,

查有文件借阅登记表,但没有借阅记录.

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管理职责

人事室/各部门

过程特性

审核检查项目

过程的方法/程序

人事室根据程序对公司的各类文件作（文件发放/回收记录）（受控文件清单）和（外来文件清单）和（质量记录一览表）的工作。

对各类文件作了分类管理。

对文件进行了表格编号和记录本身的顺序编号。

对借阅人员实行了（文件借阅登记表）的管理

说明:1表示符合；2表示一般不符合；3表示严重不符合

质量管理体系内部审核检查表

1004R8.2-08

过程名称

SP01：文件控制

受审核部门

技质室/人事室

审核依据

ISO/TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三级文件

审核员

王玉林

标准要素

4.2.3

相关文件

《文件控制程序》

资源

办公室、电脑、打印机、文件柜。

审核记录

判定

输入

需要控制和修定的文件、各类外来的文件、技术规范、标准、供应商提供的图样

查顾客济南重汽要求,能较快地找到与顾客济南重汽签订的技术协议和质量协议.

查技术资料管理文件,能及时提供受控的技术资料清单

提供受控文件清单、发放记录等。