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（附件2）
聊城金新建筑节能股份有限公司
各过程及相关性的识别
一、公司过程的识别
公司依据《GB/T19001:2008质量管理体系》和《ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用GB/T19001:2008的特别要求》标准和公司顾客特殊要求，建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系，并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。
公司质量管理体系所需“过程”是为顾客（内部的或外部的）提供产品和/或服务的一系列的增值活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司把质量管理体系所需要的过程识别为三大类：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP），共有20个过程，包括其在整个组织中的应用和ISO/TS16949：2009质量管理体系所要求的：管理活动，资源提供，产品实现，测量、分析和改进。
1.顾客导向过程的识别：
顾客导向过程（COP）会直接对顾客产生影响，即顾客的要求被满足，通过输入和输出直接和外部顾客进行联系的过程，因而会为公司直接带来经济效益。公司质量管理体系所需要的顾客导向过程识别为5个。
2.支持过程（包括管理过程）的识别：
支持过程（SP）为支持顾客导向过程的功能过程，是产品实现所需要的由输入转化为输出的相互关联或相互作用的增值活动。公司质量管理体系所需要的支持过程识别为11个。
3.管理过程（MP）的识别：
管理过程（MP）是支持过程的一种表现形式，指顾客导向的输入和输出交接处的过程。公司质量管理体系所需要的管理过程（MP）识别为4个。
二、公司过程清单：
编码
过程名称
编码
过程名称
编码
过程名称
COP1
顾客要求识别与评审
SP01
文件控制
MP1
目标管理
COP2
过程设计和产品、过程确认
SP02
记录控制
MP2
管理评审
COP3
产品制造
SP03
人力资源管理
MP3
内部审核
COP4
防护及交付
SP04
基础设施管理
MP4
质量成本
COP5
顾客反馈和和处理
SP05
采购管理
SP06
工装管理
SP07
标识和可追溯性管理
SP08
监视和测量设备管理
SP09
监视和测量过程的控制
SP10
不合格品控制
SP11
纠正/预防措施及改进
备注
1、“COP1－COP5表示顾客导向过程，“SP01－SP11”表示支持过程，“MP1－MP4”表示管理过程。
三、质量管理体系各个过程之间的关系
顾客导向过程、支持过程和管理过程的相互关系
顾客导向过程（COP）
COP1
COP2
COP3
COP4
COP5
支
持
过
程
（SP）
SP01
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SP02
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SP03
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SP04
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SP05
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SP06
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SP07
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SP08
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SP09
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SP10
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SP11
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管
理
过
程
（MP）
MP1
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MP2
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MP3
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MP4
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备注
“COP1—COP5”表示公司顾客导向过程，“SP01—SP11”表示公司支持过程，
“MP1—MP4”表示公司管理过程。
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