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GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件名称：文件控制程序生效日期：2023-10-11
文件编号：页数1/7生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12023-10-11-新制订A0
核准审核制订
GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件名称：文件控制程序生效日期：2023-10-11
文件编号：页数2/7生效版本：A0
1目的
本程序为了规范公司文件管理，确保公司文件得以有效控制，防止使用失效和作废文件。
2范围
本程序适用于与公司产品质量和质量工作有关的所有文件的管理。
3术语
3.1文件：信息及其承载媒体。包括《质量手册》、《程序文件》、《质量计划》、记录、报告、
规范、图样、标准等。
3.2体系文件：体系文件分为三类：
a)管理性文件：质量手册、程序文件、管理性作业文件、质量记录等。
b)技术性文件：产品图纸、产品标准、控制计划、作业指导书等。
c)外来文件：法律法规、国家标准、上级管理文件、顾客提供标准和图纸、供方提供
标准和图纸等。
3.3受控文件：指制定、发放、更改、换版等均按规定程序控制的现行有效的文件。
4职责
4.1质量部是公司质量体系管理性文件的归口管理部门；负责公司质量管理体系文件策划
与质量管理体系文件编制等工作的组织实施。
4.2生产技术部负责公司技术文件的归口管理部门；负责工艺技术文件的制定；负责公司
军品技术文件管理工作的组织实施。
4.3办公室是行政公文、法律法规、国家标准、上级管理文件的归口管理部门。
4.4办公室将顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等交由生产技术部管理。
4.5各有关部门负责配合完成公司文件管理过程的各项工作。
5工作程序
5.1质量文件的编制和管理
5.1.1质量文件的编制和审批
5.1.1.1质量管理体系文件：
a)质量手册由质量部组织编制，经管理者代表审核、董事长批准后下发执行。
b)程序文件由质量部组织编制，经质量部部长审核、管理者代表批准后下发执行。
c)作业文件由公司过程主管部门组织编制，经部门领导审核，公司管理者代表批准后
下发执行。
GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件名称：文件控制程序生效日期：2023-10-11
文件编号：页数3/7生效版本：A0
以上质量管理体系文件编制完成后由编制部门使用《文件审批会签单》进行审批，在
签署完毕后《文件审批会签单》随该文件底稿存档。
5.1.2质量管理体系文件的编号
a)质量手册：
Q/ABC-001—年号
质量手册代号
ABC机械有限公司标准代号
企业标准代号
b)程序文件：
Q/ABC-002—XX
程序文件
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