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医疗设备采购管理制度

为进一步规范医疗设备的采购工作，加强监督和管理，促进公平竞争，提高工作效率。本着为病人健康高度负责的精神，严格执行国家的法律、法规和卫生主管部门的各项条例，切实降低进价，节约医疗成本，减轻病人负担，杜绝自行采购，提高医疗设备的利用率，并结合工作中的实际情况，特制定本办法。

一、设备申购

1、申购科室于上年末分类（医疗设备、教学设备、科研设备）申报本年度科室设备购置计划，并逐项阐明设备申购具体理由。大型设备（指单位价值超过20万元的设备）还必须填写可行性论证报告和科室核心小组讨论意见并签名。

2、设备科汇总各科室申购设备，将汇总表报分管院领导。

3、分管院领导牵头组织初审，划分上半年购置计划和下半年购置计划。

4、将初审的购置计划上报医疗设备管理委员会讨论通过后，设备科组织实施。

二、设备招标购置

1、医疗设备管理部门根据设备急缓排列优先购置批次。

2、医疗设备管理部门会同使用科室进行设备论证、选型。严格按照资质合格、价格优惠、质量过硬、诚实守信、售后服务到位的标准推选品牌（原则上不得少于三种）。

3、根据设备预算情况、设备市场情况决定购置方式。医疗设备采购以政府采购中心批准的方式进行；属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托公司招标采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式等）。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报院长批准。

4、依据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交品牌。明确重要零部件价格并列出详细清单，确保售后服务价格公开，按医院合同管理程序，签订购销合同。

三、（急需、小型）设备申购

急需设备指在年度设备购置计划以外临时、急需添置的设备。急需设备购置应由使用科室填写急需设备购置申请表，讲明急需添置设备的原因，报院领导审批后，特事特办。选型议价，报领导审核同意后，签订合同，保证设备尽早到货投入使用。小型设备（指五万元以下的设备）购置，需使用科室填写设备购置申请表，说明申

购原因，经院领导审批同意后提交设备科，进入采购流程。

1、设备科进行小型设备申购的初审：根据科室现状及成本效益预估，进行初审，摸清市场行情。

2、谈判采购：设备科组织相关职能部门（计财部、审计科、使用科室）及供应商代表，对拟购置的5万以下医用设备进行询价、谈判采购，以高性价比来确定产品，必要时供应商提供同型号设备的合同、配置清单、发票等的复印件。

3、谈判情况汇总：谈判过程及结果整理汇总经过相关部门签字确认，汇报分管院长。

4、采购合同签署：根据结果形成采购合同，报请分管院长签批。

四、验收

1、设备在合同约定期限内到货安装、调试，投入使用。

2、验收工作由设备科负责组织实施，验收人员由设备科、医疗设备使用科室和设备供方代表三方相关人员组成。

3、相关人员到场后，严格按照验收的内容及步骤全程跟踪配合设备验收工作，厂家工程师应对设备科工程师、医疗设备使用科室技师及相关人员进行现场维修保养及操作技能的专项培训。

4、设备安装、调试完成后，设备科工程师及操作技师、厂家工程师等相关工作人员共同对设备进行现场验收，并在设备验收合格单上签字确认。

5、库房管理员凭设备验收合格单及发票办理设备入、出库手续，并对入库、出库信息与设备验收合格单的一致性负责。

6、固定资产管理会计，在收到设备入库、发票信息及经审签的设备合格验收单后，办理设备挂账手续，并通知使用科室办理相关出库手续。

7、验收单一式四联，使用科室、设备科、计财部、供货方代表各持一份存档备查；计量或特检报告，由设备科存档备查。

五、付款

双方严格执行合同条款后，医院依合同约定支付货款。