起重机械安装维修程序文件及表格-符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系2.docx

起重机械安装维修特种设备质量保证体系

程序文件

符合TSG07—2019《特种设备生产单位许可规则》要求

程序文件

(起重机械安装、维修)编号：DCJS/CX01~20(A版)

编制：

审核：

批准：

2023—01—06发布2023—01—08实施

ABCD起重设备安装有限公司发布

目录

1、管理评审控制程序 1

2、质量计划控制程序 15

3、文件控制程序 25

4、记录控制程序 41

5、合同控制程序 51

6、设计控制程序 65

7、材料与零部件控制程序 71

8、作业(工艺)控制程序 81

9、焊接控制程序 87

10、检验与试验控制程序 93

11、施工设备和检验与试验装置控制程序 99

12、不合格品(项)控制程序 115

13、质量改进与服务控制程序 123

14、分包控制程序 141

15、人员管理控制程序 149

16、执行特种设备许可制度控制程序 167

17、其他过程控制程序 171

特种设备质量保证体系文件

2023版A版DCJS/CX-0101-2023

管理评审控制程序

2023—01—06发布2023—01—08实施

ABCD起重设备安装有限公司发布

前言

2

本程序是依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、《起重机械安全监察规定》、《起重机械监督检验规程》中有关管理评审的要求，并结合本公司IS09001-2015版质量管理体系要求实际情况而编制的。

本程序为本公司规定了最高管理者应按计划的时间间隔评审起重机械安装、维修质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。其它有关的规定或细则若与本程序有抵触时，应以本程序为准。

本程序由综合科提出；

本程序由综合科归口并解释；

若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。

本程序持有者姓名：受控编号：

修改记录

序号

修改文件通知

生效日期

修改章节

及页号

修改人

通知修改的单位或部门

备注

1目的

为确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，按规定时间对起重机械安装、维修质量保证体

3

系实施、运行情况进行管理评审。同时为评价体系改进机会和变更需要，在特定情况下应追加管理评审。

2适用范围

本程序适用于本公司起重机械安装、维修质量保证体系的管理评审。

3职责

3.1总经理或其授权人负责主持管理评审活动，质量保证工程师、公司各管理部门负责人、下属单位负责人应参加管理评审。

3.2综合科负责体系运行、质量方针和质量目标实现情况、内审输入信息的准备，提出改进意见和建议、资源需求。

3.3工程科、技术质量科、安全管理部门等负责施工作业、工艺实施与改进、安全防护措施实施与改进、不合格品(项)及其数据分析、纠正、预防和改进、检验和试验、设备状况和计量器具使用、校准、检定等情况的汇报，提出改进意见和建议、资源需求。

3.4材设科负责采购材料(零、部件)、设备过程中发生不合格品(项)、供方情况的汇报，提出改进意见和建议、资源需求。

3.5综合科人力资源主管负责人员配置、培训、能力考核和评价等情况的汇报，提出改进意见和建议、资源需求。

3.6技术质量科负责新项目开发有关技术标准、法规、发展和现有项目设计和开发等情况的汇报，提出改进意见和建议、资源需求。

3.7经营科负责合同、市场需求信息、顾客满意程度等情况的汇报，提出改进意见和建议、资源需求。

3.8安全管理部门负责事故及其处理情况的汇报，提出改进意见、建议、需求。3.9各执行部门、岗位负责管理评审决议的执行、检验和验证。

4工作程序

4.1评审时间间隔

常规情况下，管理评审间隔为12个月以内，为确保体系持续的适宜性和有效性，发生下列情况之一时，应随时进行管理评审或组织专题的评审会议：

a)体系组织结构和重要人员发生变更；

b)项目结构发生重大变更；

c)使用的体系标准(含资质许可制度、安全监察规定、监检制度、技术标准等)发生变化；

d)文件化起重机械安装、维修质量保证体系发生重大调整；

e)其他外部环境发生变化对起重机械安装、维修体系影响较大；

f)起重机械安装、维修过程、最终检验和试验、安全监察机构和监检机构发现严重的质量、安全问题时。

4.2评审内容

a)体系运行的有效性和适宜性

b)组织结构、人员、设备、场