能源管理体系文件-程序文件与表格-符合GBT23331-2020能源管理体系要求及使用指南.docx

能源管理程序文件

(符合GB/T23331-2020标准的要求)

文件编号：XSQP-CX-01~22-2021版本：第A版

受控号：

编制：

审核：

批准：

发布日期：2021年05月06日实施日期：2021年05月08日

ABCD机械制造有限公司

能源管理程序文件修订记录

序号

修订日期

修订内容

抽取页码

增加页码

修订人

批准人

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19

20

3

目录

序号

文件编号

文件名称

页码

1

XSQP-CX-01-2021

组织环境与相关方要求控制程序

4

2

XSQP-CX-02-2021

风险和机遇管理程序

8

3

XSQP-CX-03-2021

目标、指标的制定控制程序

18

4

XSQP-CX-04-2021

能源管理方案制定和实施程序

22

5

XSQP-CX-05-2021

能源评审控制程序

25

6

XSQP-CX-06-2021

能源基准与能源绩效参数设定程序

44

7

XSQP-CX-07-2021

能力、意识和培训控制程序

51

8

XSQP-CX-08-2021

信息沟通程序

60

9

XSQP-CX-09-2021

文件控制程序

64

10

XSQP-CX-10-2021

记录控制程序

74

11

XSQP-CX-11-2021

体系运行控制程序

79

12

XSQP-CX-12-2021

用能设备的使用、维护和处置程序

83

13

XSQP-CX-13-2021

监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序

91

14

XSQP-CX-14-2021

能源使用识别及控制程序

98

15

XSQP-CX-15-2021

能源服务、产品、设备和能源采购控制程序

106

16

XSQP-CX-16-2021

设计控制程序

110

17

XSQP-CX-17-2021

应急准备和响应程序

118

18

XSQP-CX-18-2021

监视和测量控制程序

125

19

XSQP-CX-19-2021

法律、法规及其它要求的识别控制程序

127

20

XSQP-CX-20-2021

内部审核程序

134

21

XSQP-CX-21-2021

管理评审程序

145

22

XSQP-CX-22-2021

不符合、纠正、改进措施程序

154

4

ABCD机械制造有限公司

文件编号：XSQP-CX-01-2021

文件名称：组织环境与相关方要求控制程序

文件版次：第A版第0次修订

组织环境与相关方要求控制程序

1目的

为保证公司能源管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司能源管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部环境因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2范围

使用于能源管理体系所有相关的部门与过程。

3定义

无。

4职责

4.1综合部

确定内外部环境因素和相关方期望或要求。4.2总经理

批准风险和机会的应对措施

4.3管理者代表

组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理

4.4各部门

配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

5作业程序

5.1组织环境管理

5.1.1在建立与持续改进能源管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现能源管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：

5

ABCD机械制造有限公司

文件编号：XSQP-CX-01-2021

文件名称：组织环境与相关方要求控制程序

文件版次：第A版第0次修订

5.1.2.1人力资源部：内部(公司价值观、企业文化、人员能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

5.1.2.2综合部：内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)

5.1.2.3管理者代表：内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)

5.1.3各部门将识别结果等级在《内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.1.4内外部环境要素监测与更新：

5.1.4.1管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，另外各部门在获