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煤矿安全生产风险分级管控制度守则

为全面辨识、管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在

的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成

之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全

保障能力，根据榆安委办发[202x]9号文件（榆林市安全生产委

员会办公室关于进一步加快实施安全生产风险分级管控和隐患排

查治理双重预防机制建设工作的通知）和米工贸字[202x]38号文

件精神，特制定本制度。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环

节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨

识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任

主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的

责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组长：矿长

常务副组长：安全副矿长

副组长：总工程师生产副矿长机电副矿长

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成员:生产部部长安质部部长动力部部长调度室主任

通风科科长培训科科长环保科科长办公室主任

综采队队长巷修队队长运输队队长财务科科长

应急救援科科长职业病危害防治科科长

领导组下设办公室，办公室设在安质部。?

（二）领导组成员职责

1.矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面

负责。

2.安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考

核。

3.各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控

工作。

4.专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风

险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5.区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

6.班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责

本岗位的安全风险辨识管控。

（三）办公室职责

“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级

管控”工作的实施情况，具体职责如下：

1.制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确

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辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。

2.制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险

源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在

危险性分析）。

3.指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工

作。

4.组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检

查、考核。

5.承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的

其他工作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

（一）综合辨识程序

1.年度辨识评估

每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，

抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全

状态、环境的不良因素和管理上的缺陷等要素，结合我矿生产系

统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的

安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，

综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原

因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、

危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，

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确定安全风险类别。

2.月度辨识评估

每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系

统的安全风险辨识及隐患排查，各分管副矿长组织本系统骨干精

英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、

重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全

管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3.周辨识评估

区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面

的安全风险辨识，由本单位技术主管根据辨识情况编写作业区域

安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和

等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”