产品审核管理程序.docxVIP

XXXX有限公司

编号：XH-M3.02

版本/版次：B.1

产品审核管理程序

生效日期：2022.9.24

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文件更改履历

版本/版次

发布日期

创建/更改说明

编制人/更改人

A.0

2018.8

依据ISO9001:2015标准要求，初次建立质量管理体系

B.0

2019.02.01

依据IATF16949:2016标准要求，进行全文修订

B.1

2022.9.24

增加活动8产品审核报告的内容

文件评审与确认

评审部门

评审人会签

评审意见

日期

制造部

物控部

技术部

品管部

销售部

编制/日期：审核/日期：批准/日期:

1.适用范围

1.1为满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核，对交付前的产品进行符合性评审，审核必须以顾客特殊要求，IATF16949标准等国家标准为依据进行。

1.2本程序适用于公司内部汽车行业产品质量的审核。

1.3本程序所包含的流程：产品质量审核控制流程

1.4产品质量审核控制流程的起点：“编制年度产品审核计划”；流程的终点“报告的发放与归档”。

2.术语和定义

2.1产品质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.规范性引用文件

《VDA6.5产品审核》

《标识和可追溯管理程序》

《纠正预防措施管理程序》

4.流程

5.1产品审核管理流程

序号

供方-输入文件/记录

活动顺序

输出文件/记录

实施部门或人

1

公司经营计划、顾客要求、内部审核方案

refSHAPE

品管部-经理

顾客抱怨、顾客要求、重大质量问题反馈、内部审核方案

年度产品审核计划

品管部-经理

顾客抱怨、顾客要求、重大质量问题反馈

E-mail、工程变更通知单等

相关责任部门

2

年度产品审核计划

审批后的年度产品审核计划

管理者代表

3

审批后的年度产品审核计划、顾客要求、产品图纸、内审核清单

产品审核实施计划

品管部-经理

4

图纸、技术要求、检验指导书、VDA6.5

产品审核检查表

产品审核员

5

不合格品管理程序、标识和可追溯性管理程序

质量状态标识卡

产品审核员

6

相关记录

产品审核员

7

纠正预防控制程序、产品审核检查表,产品审核记录表

纠正预防措施表

责任部门/人

8

改进报告、产品审核检查表、产品审核记录表

产品审核报告

产品审核员

9

文件控制程序

文件发放/回收记录表

品管部主管

质量管理体系审核控制流程说明

活动1：年度产品审核计划的编制

品管部经理于每年年初,完成本年度《年度产品审核计划》的编制；

原则上《年度产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；

当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部经理决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；

顾客提出特殊要求时；

公司内部出现重大质量事故；

活动2：《产品审核计划》的审批

《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各有资质的产品审核员；

关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；

活动3：产品审核策划

品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：

确定具体审核时间；

若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；

产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；

活动4:产品审核的实施

产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；

原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；

活动5、6:标识隔离与追溯

产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；

产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；

活动7:实施纠正、预防措施

产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；

活动8:计算QKZ，编制产品审核报告

产品审核员负责计算QKZ：

QKZ=100-FPZ/样品数量

其中，QKZ表示质量特征值,FPZ表示缺陷总点数。

通常，FPZ=10×nA+5×nB+nC×1

其中，nA表示A类缺陷的缺陷数，其等级系数10；nB表示B类缺陷，其等级系数5；nC表示C类缺陷，其等级系数1。

缺陷等级划分

缺陷分类

缺陷描述

例如

A关键缺陷

肯定会引起顾客抱怨的缺陷