验收组人员职责（三篇）.docVIP

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验收组人员职责

一、要认真执行《食品卫生法》和有关饮食卫生规定。

二、严格履行验收手续，验收前要问清价格，再过秤，保质保量。

三、验收员在验收材料时，发现质量问题，应要求采购员负责调换。

四、采购的物资经过验收后，凡需要进库的物资立即入库，登记入帐。

五、当原材料采购回来后，验收人员元特殊原因不得拖延时间。

六、验收人员填写验收单时，要认真仔细不得随意更改数量、价格。

七、认真学习专业知识，熟悉商品质量鉴别方法，以杜绝质次价高商品入库。

八、具有下列情况，验收人员有权拒收商品：

（1）商品无厂家，无商标，无厂址；

（2）商品有效期已超过；

（3）商品规格不符；

（4）商品非本部门所需；

（5）其它不符合规定的特殊情况。

九、开饭期间严禁进货、验收、领料，不准在办公室处理验收业务。

十、完成领导交给的其他任务

验收组人员职责（二）

一、

1.2.3.4.5.6.7.

二、各岗位人员安排：

批销录入员：王少彬、许妙凤、阮小玲、卢淑娟销退录入员：朱华萍、林琼进退录入员：郑清煌配送录入员：陈鸿鹏调架录入员：许自然

进货录入员：杨小红、胡艺盈打包员：许志强、柯耀辉各岗位职责：

1.负责各种单据的及时开立、清点核对与修正，保证各种单据的完整性、准确性2.负责到货图书短缺处理与跟踪

3.及时准确地对征订图书做到货后分拣，及时转入打包区打包发货，并跟踪配送出库工作4.熟悉掌握图书发货时间，并有计划地安排对出库图书进行标准打包5.所有出货图书的打包工作。

6.负责销退图书的把关与清洁处理，并及时反馈不良销退的客户____

7.负责跟踪电脑数据与实物库存数量准确性与架号管理的准确性，及时修正错误数据

8.为业务人员、客户、部门内人员的工作需要，提供各项相关的单据信息9.按时完成和整理各类财务、业务相关单据，并及时上交组长10.5s环境责任区管理

11.完成上级交办的其它工作任务

三、操作流程：

1.批销录入员：

1）批销人员早上上班时先整理工作台，将工作台上的多余书籍整理到推车上，由仓储人员上架。

2）批销人员每天轮流一位完成昨天批销单的备注、调顺序、对账单，其余人员完成导单、对单与开单工作。

3）开单时，要选对客户名，区分不同等级的客户的折扣也不同（a客户不用改折扣、b客户根据“单位”修改，c、d的客户需询问业务人员）。开单要求50条数据为限，注意销售方式。注意特殊客户的要求，如需更改单头（例如?）。工作的效率

4）对于业务人员打电话通知作废还原单据与下架时，应注意听清楚单号，在操作过程中应注意所作废单据的日期应为当天，之前数据不可作废。000005）在导前一天的单据时，要在原始单据上备注“1”，方便以后查单用。当单据导完未做修改前要将新单据与原始单核对（核对的内容用客户名，实洋，码洋，品种），核对无误均可开始对新单据进行修改。当天单据在修改前同样要核对（核对的内容单号，客户名与品种数）。无论是导单与是打印当天单据均应该在“审核”工序做完后才能打印单据。

6）在核对单据时，要核对的内容有书名，书号，单价，数量，特别注意核对教材时的版本问题（确保单据与实物准确无误）。

7）在导单时应该注意发货时间，发货时间比较早的货要先核对，必须保证货物能在最快的时间内发送到客户处。（厦门与县城的客户均在中午前发货，其余各地方均下午有车，除业务员要求走客车的货物。）

8）阳光系统要求当天完成，做到当天事当天毕。

9）对账单的核实，在批销单整理完毕后，要将单据与对账单一一核对（内容单号，客户名，实洋，码洋）。如有前一天的单据，需用便笺纸记录单号，客户名，实洋，与对账单订一起上交组长处。

10）要求批销人员以上的工作职责都可以独立操作与完成，但同样需团队协作，互帮互助。如有紧急情况需及时通知组长进行处理。

2.销退录入员：

1）销退人员主要负责销退图书的把关与清洁处理。正常退货如果在三个月内，无脏旧破损问题也无做标识的图书可以接收于正常库房。

2）退回图书如有脏旧破损的图书，先到三通中查找，是否是我方过失，如查寻为我方过失所造成的脏旧破损，允许接收，数据开至待退库，防止配送人员将图书配送给客户。3）正常情况下，客户退回图书需在三个工作日内完成，所退图书的码洋要与客户单据的码洋进行核实，确保准确无误。

4）如有不可退图书，需与相关业务员沟通。如业务员同意其退货，接收这些不可退图书后开“报损单”，将单据由业务员签名后交至数据组组长处；如业务员无告知处理意见，不将其退回，也不明确是否接收时，在通知业务员两次后，业务员如仍未处理则视为业务员同意退回这类图书，由业务员承担；如由销退人员接收不可退货图书，则由相关责任人承担，追及不到由所有销退人员承担。

5）销退人员需将当天所完成的单据在“阳光”软件中引入。6）主动协助本组其他岗位的工作。