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内部审计主要职责

____对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守

秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计主要职责（二）

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，

提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计主要职责（三）

1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计主要职责（四）

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展

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(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计主要职责（五）

1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制

订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责（六）

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;

2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市

许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责（七）

1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工

作方法;

2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计

项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审

计报告;

3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有

效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公

司内控制度和流程的修改和完善;

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4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责（八）

1、协助开发、维护与设计院的关系，产品推广获取项目信息，整理客户资料;

2、配合销售经理，与设计院相关负责人沟通，开发总包资源负责装饰公司;

3、及时了解、收集必威体育精装版工程项目信息并反馈到公司，积极参与项目的推进，

负责客户关系维护和工程项目信息的收集跟踪;

4、在销售经理的指导下开展LED办公、工业照明项目合作，完成相关客户合

同签订以及供货等工作;

5、不定期的参与设计院推广会;

6、定期完成工作报告，及时向上级反馈客户意见及问题;

内部审计主要职责（九）

1.负责指定区域的市场开发、产品宣传、客户维护和销售管理等工作。

2.制定自己的销售计划，寻找客户资料，建立客户档案，并按计划拜访客户

和开发新