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风险管理隐患排查制度--第1页
风险管理、隐患排查治理制度
1、目的
为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，
保证风险管理和隐患治理信息系统的正常运营，强化安全生产主
体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发
生，保证员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制
定本制度。
2、使用范围
合用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督
检查。
3、职责
各部门及负责人严格履行《风险管理和隐患排查治理制度》的职
责。
4、术语和定义
4.1风险管理
风险管理是指风险管理者采用各种措施和方法，消灭或减少
风险事件发生的各种也许性，或风险管理者减少风险事件发生时
导致的损失。
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4.2风险点
风险点亦称风险源，是指随着风险的部位、设备、设施、场
合、区域等的物理实体、作业环境或空间。
5、风险防控程序
5.1风险辨识
风险辨识是公司风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理
的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。
公司各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不
安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风
险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，拟定其危害
因素，并根据各区域、场合的风险点制定有效的、具体的、可操
作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。
5.2形成风险点库
公司完毕风险辨识工作后，将辨认出的风险点纳入系统，形
成企业自己的风险点源库。风险点库重要涉及：风险点名称、
危害因素、防控规定。
5.3制定风险清单
公司建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实
际情况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一
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层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合公司实际
情况。
5.4风险信息更新
要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的
风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评
价中的措施进行修订、更新。
6、事故隐患排查治理程序
6.1事故隐患排查治理是公司法定义务，也是主体责任的重
要内容之一，是对风险分级管控措施的充足应用，针对每个危险
源应采用的控制措施进行排查，才干真正实现隐患排查治理的系
统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。
6.2实行隐患排查及公示
各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点
及时将隐患信息上报到安全管理小组。公司应将排查出的重要事
故隐患进行公示，成《风险管理和隐患排查治理检查项目公
示牌》。
7、风险管理和隐患排查治理告知与整改复查
每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行
隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安全管理部门要尽快下
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发风险控制和隐患排查治理告知单，相关责任部门和负责人根据
隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完毕后，需要对隐患的
整改情况进行填报，
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