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质量管理体系过程控制清单

序类过程绩效相关/支过

程名称流程节点输入输出关联程序及制度主管部门涉及ISO9001-2015标准条款

号别指标持部门1质量体系标准；2顾客需求；4.1理解组织及其环境3法律法

规需求；1质量手册；4.2理解相关方的需求和期望质量管理体系范围/质4外

来文件管理需求；2程序文件清单；环境识别控制程序4.4质量管理体系及其过

程量方针、目标5内部环境信息；策划3质量目标及目标分解一览表；1体系

策划相关方需求识别程序总经理5.1领导作用和承诺/5.2方针各部门环境分析-

相关方需求6外部环境信息；管理4SWOT分析表；风险与机遇控制程序6.1应

对风险和机遇的措施的理解-风险评估制7过程清单；5风险和机遇评估分析表；

6.2质量目标及其实现的策划/6.3变7SWOT分析表；6应对风险和机遇措施表

更的策划8相关方要求一览表；9变更申请1招聘申请表年度招聘/培训计划-1

求职登记表2年度培训计划;调配-劳动关系管理-2年度培训计划表7.1.1总则

/7.1.2人员支持3产品要求符合性的能力要求2人力资源管理目标与绩效-

能力培训3培训记录人力资源管理程序培训达标率行政办公室7.1.6组织的知识

各部门管理4顾客要求管理-职责与权限管理4上岗证7.2能力/7.3意识/7.4沟

通5岗位职责要求-薪酬5特种作业人员证件1设施台账厂房（建筑）2发现问

题记录（含巡检记录）管理、消防设安全管理制度请购-采购-验收-作业1生产

设备需求3三级维护、外包维护/维修记支持施管理、特种特种设备管理规定

7.1.3基础设施3指导-使用-维护保养-2请购单物流部各部门录管理设备管理、

电电力设施保障办法7.1.4过程运行环境异常处理3维修申请4设备验收单力设

施管理、电动液压车使用管理规定5入库单运输工具管理6特种设备外校报告

1设备台帐生产设备管理程序1生产设备需求2设备保养记表（一、二级）设

备维护保养管理办法请购-采购-验收-作业2请购单支持3合格标签设备一、二

管理办法7.1.3基础设施生产设备管理指导-使用-维护保养-3年度/月度/周维护

计划4生产部各部门管理4改造设备验收设备操作规程7.1.4过程运行环境异常

处理4生产设备改造计划5新增/改造设备工艺参数记录新增设备/改造/三级维

护保养5备品备件要求6入库单设备验收规定1测量资源台账2测量资源自校

记录请购-采购-验收-入库1测量资源需求3测量资源外校报告7.1.3基础设施支

持监视与测量资-作业指导-使用-维护2测量资源请购/外包申请监视和测量资源

控制程序4合格标签5生产部7.1.4过程运行环境行政办公室管理源管理保养-

异常处理3测量资源年度外校计划5入库单7.1.5监视和测量资源外部供方评价

4测量资源自校作业指导书6报废单7测量资源外部供方评价表1办公设施需

求1设施台帐请购-采购-验收-作业2请购单支持办公设施管理办法7.1.3基础设

施2保养记表6办公设施管理指导-使用-维护保养-3维修申请行政办公室各部

门管理上网管理办法7.1.4过程运行环境3验收记录异常处理4验收要求5服务

合同1系统台账1需求请购-采购-验收-作业7.1.3基础设施2运行记录智能化系

统管2请购支持指导-使用-维护保养-7智能信息化控制程序计划部7.1.4过程运

行环境各部门3维护记录理3实施计划管理异