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中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程
为了进一步规范江西辖区中央储备粮油和国家政策性
粮油仓储管理工作,根据《国家粮油仓储管理办法》、《中央
储备粮仓储管理办法》、《中国储备粮管理总公司政策性粮油
管理暂行办法》、《直属库租仓储粮暂行规定》、《中央储备粮
质量管理暂行办法》等要求,现就对仓储监管检查工作进行
完善,并拟订以下检查流程。
一、检查内容
1、数量检查;
2、质量检查;
3、规范管理检查;
4、租仓管理检查;
5、安全检查;
二、检查流程
(一)数量检查
1、检查流程
查统计实物台帐——查会计实物帐——检查库存实物
台帐——查保管总帐——查分仓保管帐——查储粮专卡—
—查入库过磅检斤单——查数量验收工作底稿。
2、检查方法
⑴核对“三帐”总量、分品种、分性质、分年限、分仓
数量是否相符;
⑵核对保管总帐、分仓保管帐、储粮专卡中的数量、品
种、性质、年限是否相符;
⑶核对分仓入库过磅码单数量是否与分仓保管帐数量
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相符;
⑷丈量测算仓内库存实物是否与分仓保管帐数量相符;
⑸认定库存粮油数量是否帐实相符。
(二)质量检查
1、检查流程
查入库检验记录——查验收申请报告——查分公司质
量验收报告——查最近的定期检测报告及记录——查储粮
专卡——现场扦样——送样检验。
2、检查方法
⑴查入库验质单,看是否进行入库检验;
⑵查是否进行入库后整仓扦样检验;
⑶查是否向分公司申请质量验收;
⑷查分公司质量验收报告中质量指标是否合格;
⑸查是否按规定进行了质量定期检测;
⑹查储粮专卡质量指标是否于同期检验结果相符;
⑺按扦样规定进行现场扦样;
⑻送样至分公司质检中心检验;
⑼根据分公司检验结果判定等级合格率、质量合格率、
宜存率。
(三)规范管理检查
1、检查流程
查“三帐”——查仓库仓号牌——查储粮(油)标志牌
——查两牌五簿——查粮(油)情测检记录——查领导进仓
记录——查机械通风记录(含空调、谷冷记录)——查熏蒸
记录(含气调记录)——查仓内卫生——查储粮(油)温度
——查储粮虫害——查结露、霉粮——查仓房密闭隔热——
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查排热换气——查库区现场管理——包仓制管理——科技
储粮
2、检查方式
⑴“三帐”检查按数量检查要求,查三帐是否相符;
⑵查库区仓(罐)号是否按规定编号、是否与库区平面
图一致,仓号(罐)牌是否固定不能移动,仓(罐)号是否
与保管帐仓(罐)号相同;
⑶查粮(油)标志牌。每个仓(罐)外墙规定位臵是否
有标志牌,中央储备粮油用“ZC”、国家临时存
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