供应商质量体系系统评估表.pdfVIP

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1.质量系统要求得分

附注

(0分-5分)

1供货商文件是否有明确定义质量政策与质量目标？

问题点

2客户满意度与质量目标之间，具有相关的客观信息予以证实

问题点

3从事质理管理、执行、验证人员，均需明文定义其责任、授权与互相关系

问题点

4文件明确定义管制特性选择、质量目标设定方式、验证解决方案执行、客户需求处理、教育训练、产品设计导入

问题点

5指派管理代表之其中一员、完全授权推展质量系统运作并不受其它职务责任影响，并定期向管理阶层报告以供审查

问题点

6质量手册应定义各项书面程序以符合质量系统与质量政策需求，并对于文件架构予以概要说明

问题点

7先期产品的管制计划应包括原型样品、量产前、量产三个阶段（QC工程图）

问题点

8订定管制计划检计、更新与确认程序、同时可依照程序提供客户产品管制状况。（包括产品变更、制程变更、检验方

式频率变更）

问题点

9制定内部稽核程序以规划及实施内部稽核，从而验证各项质量活动与相关结果之有效性

问题点

10针对所有影响质量活动的人员、制定明确程序以鉴定其训练需求，并同时提供相关训练。

问题点

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稽核者______________________被稽核者______________

2.设计管理得分

附注

(0分-5分)

1供应商对每一设计与开发活动拟定计划，并确定执行责任

问题点

2设计活动必须定义信息化，书面化，可以让相关部门相互传递和检讨更新。

问题点

3书面记载与产品有关的各项设计输入需求，凡是不完备或混淆不清和与设计需求相抵触事项，必须规范流程并与

提出需求者共同解决。

问题点

4设计输出应该有办法鉴定产品安全性与验证（包括储存和搬运）

问题点

5设计活动具备成本，性能，风险评估分析。

问题点

6在适当阶段针对设计结果进行审查并保存书面记录

问题点

7在适当阶段对设计进行验证，验证的方法和结果应书面记录并保存

问题点

8设计变更和修改必须经过权责人审查和核准，并同时获得客户书面同意其变更内容。

问题点

9设计文件与数据在发放之前，应通过文件管制程序核准与发放，避免无效或作废文件误用（工程图面，工程标准，

CAD数据，承认书，作业指导书，检验指导书，物料规范等）

问题点

10如果客户工程标准/规格变更时，有明确的书面作业文件规范，让变更内容能被实时记录，审查，发布，执行。

问题点

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稽核者______________________被稽核者______________

3.文件管制与质量记录