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仓库制度流程及表格

采购入库流程

1、仓库根据供应部提供的采购单对照实物，确保实物与单据一致

后签字确认；

2、仓库确认实物与单据数量一致后，生产质检部门相关人员进行

质量检验，并在采购单上签字确认，不符合采购要求的物品不予

入库；

3、供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、

规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字

确认，信息不全者仓库拒绝办理入库；

4、仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入

库手续，入库单供应部一份、财务部一份（由供应部报账时提交）、

仓库自留一份；

5、采购单据和采购汇总表仓库每月汇总，留档保存。

6、采购单据格式由于供应商层次的不同，不做统一要求，但上述

必要属性及签字必须完整。

仓库盘点制度

1、根据公司财务部财产清查规定，每年度内双月份25-30号对仓

库进行库存检查，仓库应给予积极配合，对检查中出现的问题找

出原因及时纠正并杜绝类似情况发生；

2、仓库每年度内单月份25-30号进行自盘，做好盘点记录，及时

发现问题查找原因；

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3、仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计，参考合同业务量当

库存量较低时提出采购需求；

4、每月的月度盘点记录仓库留档保存。

先进先出控制流程

1、仓库在配置清单和装箱单出具之后，根据库存备货，无库存的

及时报料，达到发货条件的库存优先使用；

2、同配置清单型号不一致，但不影响正常使用的元件，在技术部

或生产工程部确认能使用后，在配置清单上注明，仓库不再另行

报料，优先使用仓库存货；

3、同一批次的配件货物，原则上要求新旧程度一致，如果仓库库

存数量不能满足一次需求的情况下，经工程部确认可新旧混搭的

情况下，先使用仓库库存，缺件重新采购；

生产领料规范

1、凡生产领料，均需填写生产领料单，内容含领料物品、规格、

数量、用途、领用日期及领用人签字，仓库根据填写的生产领料

单发货并办理出库。生产领料单月底汇总存档保留，次月重新登

记；

2、生产领料需区分领料班组，如张某某焊工班组，喷漆班班组，

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小车班组，维修班组等；

3、凡生产用工具领用，均需填写生产工具领用表，内容含工具名

称、规格、数量、领用日期、归还日期及领用人签字，仓库根据

填写的工具领用表发放工具，原则上生产不断期的情况下工具不

统一收回，公司放假或者生产暂时停顿的情况下需收回，等生产

恢复时再领取。工具报废填写工具报废表，包含工具名称、规格

型号、数量、报废原因、报废确认及相关人员签字；

仓库档案管理制度

1、供应采购单据：在所有单据要件及签字齐全的情况下，每月集

中存档备查；

2、仓库入库单：每月采购物品列表汇总及纸质存档备查；

3、盘点记录表：每月财务组织和仓库自盘的盘点记录及处理结果

存档备查；

4、生产领料单：在所有单据要件及签字齐全的情况下，每月集中

存档备查；

5、工具领用表：在所有单据要件及签字齐全的情况下，按班组集

中存档备查；

6、称重明细单：在单台车发货完成两日内，根据称重结果计算每

台车的实际重量，填写称重明细单，存档备查；

7、生产通知单、装箱单、配置单、发货签字单、发货通知单、装

车通知单等单车资料，在每台车发货完成的情况下集中钉装，存