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政府采购内部监督管理制度

第一章总则

第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行

为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国

政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人

民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标

管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。

第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类

项目均适用本制度。

第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程

序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。

第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标

投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕

西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已

有规定的，一律从其规定执行。

第二章组织机构及职责

第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原

则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、

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事中、事后全过程协调、监督、检查。

组长：总经理

副组长：分管监审部的副总经理

成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理

领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任

办公室主任。

其主要职责是：

（一）全面监督公司政府采购代理工作。

（二）审定公司政府采购代理工作规章制度。

（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。

第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责

（一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要

职责是：

1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。

2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和

规章制度的执行情况。

3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违

规行为提出纠正建议。

4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

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5．监督受理采购项目的有关投诉。

（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是：

1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。

2．招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）编制、组织项

目论证、发售招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）。

3．现场踏勘及组织投标预备会、招标答疑、开标准备。

4．依法组建评标委员会、组织开评定标、中标（成交）信

息发布。

5．中标合同的签订、项