2024年公司审计工作总结（四篇）.docxVIP

第PAGE4页共NUMPAGES4页

2024年公司审计工作总结

在过去的一年中，我由最初的不熟悉、过度谨慎，甚至在某些领域存在回避心理，逐渐转变为能够大胆、全面地开展工作。经过一年的不懈努力，我已全面融入这个充满活力与朝气的团队中，但深知与领导的高期望和严格要求仍存在显著差距。然而，我坚信在公司领导的信赖、各位部门经理的鼎力支持以及全体审计人员的勤奋工作下，公司的内审工作定能逐年取得显著进展，并赢得领导与同事的认可与欢迎。以下我将从三个方面进行工作汇报：

一、年度主要工作

1.____严格审计纪律与制度____

审计部作为新成立的部门，承载着领导的厚望与同事的期待，我深知责任重大。为确保内部审计工作在公司管理中顺利展开，审计部在成立后的首次全体会议上，依据年度工作计划及内部人员的业务能力，进行了明确的内部分工，并从工作纪律、作风、态度、形象及结果等五个方面提出了具体要求。这些基础工作的扎实进行，为全年工作的顺利推进奠定了坚实基础。

2.____驻外分公司财务管理监督与评价____

临沂狮玛公司作为我公司的驻外分公司，其财务管理一直是我们关注的重点。由于历史原因，该公司财务管理存在不足，给总公司带来了一定风险。根据领导要求，我们分两个阶段对其财务管理进行了规范与核查。首先，参照总公司制度，协助其建立财务管理制度，规范核算程序；其次，对规范后的核算制度进行审计检查，提升了会计人员的工作责任心，取得了良好效果。

3.____严格费用报销与审核____

今年是我公司费用报销新规定实施的第一年。为确保新规定的执行，我们逐步扩大了费用审核范围，包括后勤、生产、装卸及修理等支出。通过组织学习新规定、新老同志的互助学习，我们有效保障了费用审核的质量，为公司的财务管理提供了有力支持。

4.____提供市场监管信息____

根据公司领导安排，我先后赴河南及省内市场进行调研。通过昼夜兼程的核查与调研，我们积极与客户沟通，收集了大量第一手资料，并撰写了详尽的报告。这些报告为公司领导提供了有价值的参考，并得到了客户与业务人员的好评。

5.____工业园区建设项目结算工作____

经过公司领导批准，我们组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。面对项目跨度长、投资大、施工单位多等困难，我们克服重重阻碍，顺利完成了结算工作，既维护了公司形象，也取得了可观的经济效益。

6.____应收账款回收工作____

我们组织了对公司应收账款的回收工作。通过梳理旧账、编制账龄分析表并优先处理无争议客户等措施，截至今年底，共回收账款____元，有效保障了公司的合法权益。

2024年公司审计工作总结（二）

一、确保账证相符，严格防范违反财经纪律行为

在对老公司的财务大检查中，我们主要发现固定资产未进行盘点，以及应收账款未进行对账的问题。因此，我们要求老公司务必加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，并严格执行固定资产的日常核算、管理和处置流程。同时，对固定资产的增减及收入、支出需及时入账，确保账证、账账、账实的一致性。公司应定期对固定资产进行清查，并在年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，以确保固定资产的完整性和不流失。此外，老公司还需及时完成应收账款的对账工作，并加强催收工作，以防范应收账款的流失，维护公司经济效益。

二、开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部于____年____月启动了小金库整治工作，旨在引导各单位领导深刻认识到“小金库”对集团公司财务管理秩序的扰乱，对财务资金安全的威胁，以及对党风政风和社会风气的败坏。我们要求各单位按照集团公司的要求，加强制度建设，完善各项管理制度，并严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费的使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。此次小金库整治工作的开展，对规范财务管理秩序、促进党风廉政建设以及防范腐败行为起到了积极作用。

三、积极开展专项审计，推动集团公司整体工作发展

审计部在____年下半年积极开展了多项专项审计工作。具体包括：一是配合主管部门对公司进行检查，以及配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟踪；二是成立督查组对在建基建项目进行跟踪落实；三是与公司其他部门成立小组，配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作的有力开展，有效促进了在建基建项目、中期债等工作的进展，确保了各项工作按照集团公司的工作要求进行，并取得了实际成效。

四、存在的不足问题

尽管集团公司审计部在短短几个月内取得了显著成绩，但仍存在一些不足之处。主要包括：审计手段较为单一，审计工作效率有待提高；审计咨询和审计服务尚未完全到位；因人力不足，审计工作未全面开展，如下属公司业绩考核等工作尚未开展；制度建设尚不完善；审计信息化建设滞后等。针对这些不足，审计部将高度重视，