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整体支出绩效自评报告(16篇)
整体支出绩效自评报告(精选16篇)
整体支出绩效自评报告篇1
一、预算单位基本情况
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
2.组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
6.负责全市公路、水路建设市场监管。
7.负责公路路政、港政、航证管理。
8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11.承办市人民政府交办的其它事项。
株洲市交通运输局下设办公室、人事科、财务审计科、执法监督科、行政审批科、综合规划和计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科、路政管理科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科15个科室;
下属单位包括:
1.市国防动员委员会交通战备办公室(正科级行政机构)
2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)
3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)
7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)
8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)
9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)
10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)
二、预算收支情况
株洲市交通运输局20__年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位(不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站)。株洲市交通运输局共有编制人数404人,20__年年末实有人数600人,其中在职人员353人,退休人员184人,离休人员2人,临聘人员61人。
截止20__年12月31日,本部门共有办公及业务用房21114.95平方米;车辆40辆,其中一般公务用车40辆;执法船艇30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘),单位价值200万以上大型设备7套。
20__年年初部门收入预算9108.16万元,其中财政拨款收入9048.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20__年部门支出预算9108.16万元,其中,社会保障和就业支出1009.43万元,医疗卫生与计划生育支出640.27万元,交通运输支出7458.46万元。
20__年单位年度总收入10271.17万元,其中财政拨款收入10147.97万元,其他收入123.2万元。
20__年单位年度总支出10298.9万元,包括基本支出8865.86万元,项目支出1433.04万元。20__年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元,包括基本支出8838.13万元:其中人员经费6566.29万元,占比64.71%,日常公用经费2271.84万元,占比22.39%。项目支出1309.85万元,占比12.9%。
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。
1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。
1.3、20__年“三公经费”支出152.76万元,其中公务用车运行维护费128.56万元,公务接待费24.2万元,因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元,下降比率20.3%,其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%,原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少;公务接待费较去年增加39.66%,原因一为上年公务接待费减
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