安全风险分级管控制度0908(已讨论)(1).doc

大中矿业股份有限公司管理制度

文件编号：DZ/GLZD-0901-2021签发：党建军

安全风险分级管控制度

1目的

为对公司产品、过程和服务中存在的危险源进行辨识，识别出可能对公司及相关方施加影响的安全风险，并确定风险的级别，采取相应的控制措施，从而预防、降低或消除风险，特制定本办法。

2适用范围

本制度适用于与公司生产活动和管理活动过程中所涉及到的危险源的识别、风险评价与控制。

3引用文件

《安全生产法》（2021年9月1日起施行）

《风险管理原则与实施指南》GBT24353-2009

《风险管理风险评估技术》GBT27921-2011

《风险管理术语》GBT23694-2013

4定义

4.1危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

4.2危险源辨识：

识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。

4.3风险：

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

5职责

5.1总经理负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.2安全副总负责协助总经理建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.3安全环保部负责组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

5.4各单位（部门）负责本单位（部门)管理区域危险源辨识和评估，落实本单位危险源的安全管理措施。

6管理内容及要求

6.1危险源辨识

6.1.1危险源辨识时应考虑的方面

6.1.1.1三个时态

过去(以往遗留在公司管理区域内的残余危险源)；

现在(日常开展的生产作业与办公等活动的危险源)；

将来(规划中的活动存在的危险源)。

6.1.1.2三种状态

正常(日常正常开展的作业过程与办公等活动)；

异常(活动处于不正常时,设备故障,特殊环境/作业条件时，停水停电时等)；

紧急(出现人员伤亡,火灾,事故,中毒，中暑及不可预见的其它紧急情况等)。

6.1.1.3七种类型

机械能：物体打击、车辆/机械伤害/起重等伤害；

电能：触电、电危害、雷击等伤害；

热能：高温物质、低温物质、火灾等伤害；

化学能：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质等伤害；

放射能：射频辐射、紫外线、放射性、激光等伤害；

生物因素：致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物等伤害；

人机工程因素（生理、心理）：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等伤害。

6.1.1.4两类人员与设施

自己的人员与设施产生的危险源（包括本公司生活需借助或使用外部的设施时的危险源）；

外部的人员与设施产生的危险源。

6.1.2危险源识别策划方法

6.1.2.1根据我公司生产活动情况，作业类别主要按办公及后勤和生产工序做划分.

6.1.2.2对每种作业类别，划分若干作业活动，作业活动划分必须覆盖：

（1）常规和非常规的活动；

（2）所有进入工作、作业场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

（3）人的行为、能力和其他人为因素；

（4）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

（5）在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；

（6）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

（7）公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；

（8）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

（9）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

（10）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

6.1.2.3危险源辩识的方法有询问、交谈、现场观察、工作任务分析、查阅记录、安全检查表、事件分析等。各部门可结合本单位实际情况灵活采用。

6.1.2危险源辨识步骤

a)安全环保部安排人员负责相应区域的危险源辨识；

b)划分作业区域和单元、收集有关信息；辩识与各项业务活动有关的主要危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害；

c)确定风险，并填写《危险源辨识及风险评价管控一览表》；

d)负责危险源辨识的部门领导组织相关人员对《危险源辨识及风险评价管控一览表》进行核实、补充并报安全环保部。

6.1.3危险源的确认

a)各部门负责人负责对提交的《危险源辨识及风险评价管控一览表》进行确认。

b)确认时发现危险源辨识不全面、风险描述不合理，应返回原危险