街道办事处整体支出绩效自评报告.pdfVIP

街道办事处整体支出绩效自评报告

街道办事处整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

XX街道党工委、办事处共设6个内设机构，党政办公室、

党群工作科、公共服务科、社会治理科、城市管理科、综合执法

协调办公室。派驻街道机构6个，街道投资促进中心、街道司法

所、街道市场和质量监督管理所、街道便民服务中心、城市管理

行政执法大队街道中队。

（二）机构职能

XX市XX区XX街道办事处是行政单位，是区委、区政府的

派出机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定街道

经济、社会发展规划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、

市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、

环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街

道工商、税务、物价等检查、监督工作。

二、财政资金总体情况

（一）街道财政资金整体收支情况

2018年预算安排5200.27万元，基本支出2128.98万元，

－1－

项目支出3071.29万元。其中一般公共预算财政拨款4993.33万

元，政府性基金预算财政拨款206.94万元。一般公共服务支出

2169.52万元，国防支出4.96万元，公共安全支出26.42万元，

文化体育与传媒支出7.79万元，社会保障和就业支出1489.31

万元，医疗卫生与计划生育支出56.12万元，节能环保支出24.43

万元，城乡社区支出1275.33万元，资源勘探信息等支出2.95

万元，住房保障支出122.32万元，其他支出1.37万元。

（二）街道预算编制及绩效目标设定情况

街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生

提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障

机构正常运转等方面。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；

2..合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；

3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级

党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为95.7%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整

增加1759.59万元，主要用于社区提档升级办公用房建设、社区

－2－

微型消防站建设、营商环境建设、在职人员目标绩效发放、高龄

津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体

系建设、示范社区建设、环境卫生作业、行道树增量提质、安全

必威体育官网网址综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整

增加200.58万元，主要用于编制户外广告和街巷店招控制性详

规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。

(2)结转结余情况。2018年度无结转结余。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额6.16万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）现公务用车保有量3辆，2018年公务用车运行费3.30

万元，相较上年决算1.82万元增加1.48万元，变动原因为是增

加车辆停车费等费用。相较年初预算数9万元减少5.70万元，

变动原因为报废了部分车辆，且用车过程中严格按照单车核算，

加强公务用车管理。

（3）公务接待费2.86万元，较上年决算2.54万元增加0.32

万元，变动原因为招商任务增加。较年初预算25万降低22.14

万元，变动原因为根据区政府要求严格控制接待费，厉行节约。

全年公务接待22批次，接待191人次。

（三）绩效管理情况

－3－

根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效