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耗材库管岗位职责范文(10篇)

耗材库管岗位职责范文篇1

一、入库管理

1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检

测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒

收，同时通知公司

采购人员。

2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理

入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续(入库单)一式四份，

仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净

重》)，然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、

数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价)，保管员在验收时发现

送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。

4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材

料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料

单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防

潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，

仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。

二、出库管理

1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。

《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序(在备注中写明)、

领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间

统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。

2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织

工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并

将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务

部。

3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一

班未使用完的材料，办理退库手续。

4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零

材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为

使用量领用。

5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员

或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续(开红字入库

单)。

6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好

材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。

8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修

理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损

耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，

属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。

9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已

出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，

做好月报表交财务。

三、报表及其他管理

必须正确及时报送规定的各类报表：

1、收付存报表;

2、材料耗用汇总表;

3、货到票未到材料明细表;

4、车间月工资汇总表;

5、三个月以上积压物资报表;

每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

四、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，

写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物;

②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

五、检查、监督与考核

1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、

监督与考核;

2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督;

3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。

3、原辅料保管员岗位职责

1、具体负责公司原料纸及其加工辅料的保管和供应工作，有效地管理库房。