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部门整体支出绩效评价指标体系

一级二级

三级指标指标解释评分标准得分

指标指标

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，

设立的绩效目标依据充分，符合客

是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整

绩效目标合理性（3分）观实际情况，得3分，否则酌情扣3.00

体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况

分。

目标。

设定(5分)

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是

按照绩效目标明确、较明确、不明

绩效目标明确性（2分）否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单2.00

确三档分别赋分2分、1分、0分。

投入（15位）整体绩效目标的明细化情况。

分）部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比在职人员控制率≦100%，得5分；

在职人员控制率（5分）率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制每超过一个百分点扣0.5分，扣完5.00

程度。为止。

预算

配置（10分）部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度““三公经费”变动率≦0,得5分；

“三公经费”变动率（5

三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门“三公经费”变动率＞0，每超过4.00

分）

（单位）对控制重点行政成本的努力程度。一个百分点扣0.5分，扣完为止。

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用预算完成率=100%得3分；每低于5%

预算完成率（3分）1.00

以反映和考核部门（单位）预算完成程度。扣1分，扣完为止。

预算控制率=0得3分；0-10%

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用（含），得2.5分；10-20%

预算调整率（3