程序文件P( O )-01危险源辨识、风险评价和风险控制程序（已）.docVIP

危险源辨识、风险评价和风险控制上海港机重工涂装工程文件名称

策划程序有限公司文件编号SPMP/P-P(O)-01?质量?安全?环境

管理体系版本及修改号页次1.01/7

程序文件

目录

1.0目的

2.0适用范围

3.0职责

4.0工作程序

5.0记录

批准

编写审核

日期签名

2007.12.30

文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

文件编号SPMP/P-P(O)-01?

版本及修改号页次:2/71.0

1.0目的

为了对本公司范围内与产品涂装过程有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划要求做出明确规定，以确保本公司范围内的工作场所和与产品涂装过程有关的危险源得到充分识别;对危险源可能导致的人员伤亡、职业病、财产损失和工作环境破坏的风险进行正确评价并划分其风险等级;针对危险源进行风险控制的策划，预防事故的发生，防止或减少人员的伤亡、职业病的发生、财产损失以及工作环境的破坏，特制定本程序。

2.0适用范围

适用于对本公司范围内的工作场所和与产品涂装过程有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

3.0职责

3.1安全.环境员(生产主管兼任)负责:

(1)组织和指导各部门对与产品涂装过程有关的危险源进行辨识和风

险评价，确定对危险源采取相应的风险控制策划和管理;

(2)组织对危险源进行定期评审。

3.2项目经理负责配合安全.环境员对相关的危险源进行辨识和风险评价，确定对危险源采取相应的风险控制策划和管理。

3.3副总经理负责审批重要危险源判定和风险控制措施;监督检查各生产基地安全生产管理工作的实施。

4.0工作程序

4.1危险源辨识

4.1.1危险源辨识的覆盖范围

(1)应覆盖产品涂装过程的所有活动状态:

a)常规活动状态，是指产品涂装工程在正常运行状态时，发生或可能

发生某种对员工产生危害的危险源;

文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

文件编号SPMP/P-P(O)-01?

版本及修改号页次:3/71.0

b)非常规活动状态，是指产品涂装过程在非正常运行状态时，发生或

可能发生某种对员工产生危害的危险源。非常规状态下的危害主要包括

异常状态:如设备维修、涂料搬移过程中可能发生的危害;紧急状态:

如火灾、爆炸、人员中毒等引起的危害。

(2)应覆盖产品涂装过程的全部人员:

参与产品涂装过程的本公司人员:包括喷砂、打磨、喷漆等操作人

员、生产现场管理及监视人员等;

(3)应覆盖实施产品涂装过程中有可能影响本公司人员安全的全部工作

场所及其设施或设备:

a)主要生产场所的设施或设备:包括码头及配套设施、厂房建筑及厂

房内安装的生产设施和设备、厂区道路等;

b)辅助性的设施或设备:包括变电所、氧/乙炔站、空压机、运输车

辆、工具仓库、材料仓库等;

c)相关方提供的设施或设备。

4.1.2危险源分类

危险源的分类采用事故分类法，根据GB/T6441—1986《企业职工伤亡事故分类》的规定，考虑职业病并结合涂装工程特点。

4.1.3危险源辨识方法

考虑到本公司涂装的性质和特点，安全.环境员在项目经理的配合下组织相关岗位采用“过程分析法”方法，对产品涂装过程中的危险源进行辨识，并列出危险源清单。

应用“过程分析法”将产品涂装过程按下述步骤进行分解，针对最终的每个子过程分析其输入、输出及增值转换过程中产生或可能产生的危险源:

(1)将产品生产过程按钢结构表面处理、涂装准备、涂装等类别分类;

(2)将每个类别按可能涉及到的工序、主要生产场所的设施或设备、辅

文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

文件编号SPMP/P-P(O)-01?

版本及修改号页次:4/71.0

助性设施或设备和相关方提供的设施或设备分解成产品涂装过程项目;

(3)将每个生产项目按施工工序分解成若干个最终的子过程，如钢结构

表面处理可分解为:a.外表面处理部分:喷砂-钢结构表面修补-除油脂、

锈蚀-吸砂-表面清洁等子过程，b.内表面处理部分:打磨-除油脂、锈蚀

-表面清洁等子过程;涂装准备可分解为:领料-涂料运输-开罐-搅拌-稀

释-混合熟化处理-过滤等子过程;涂装可分解为:预涂装-喷涂-涂层执

补-下道喷漆前的处理-喷涂下一道漆等子过程。

(4)针对最终的每个子过程辨识在操作过程中可能产生的危险源。4.2风险评价的控制要求

4.2.1风险评价应针对危险源辨识中识别出的危险源进行评价及风险级别分类，并评价出对人员和设施有重大伤害和破坏的危险源，以便为制定年度职业健康安全目标和管理方案提供依据，并采取措施和实施