环境管理体系审核清单文件.pdf

文件名环境治理体系审核清单

电子文件编码HJSH004页码15-1

●组织概况

(1)组织的位置；

(2)组织的名称、地址、联络方式；

(3)组织的规模、性质、隶属关系；

(4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目；

(5)组织环境部门负责人；

(6)组织的装备、设施；

(7)组织环境治理及环境审核的历史及现状。

●环境治理

(1)环境治理体系

①是否有一个形成文件的有效运行的环境治理体系?[ZK)]

②环境治理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、

程序、过程和资源?

③是否有满足EMS运行所需的环境治理体系文件并阐述其构成及内

容?

——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和

评价，指出对环境产生的重要阻碍；

——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境阻碍进行分

析和评价；

——能够遵守有关法律、法规的要求；

——能够建立有关环境目标；

——有利于依照治理评审的结果开展策划、操纵、监督、纠正措

施及环境治理审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻；

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电子文件编码HJSH004页码15-2

——建立有关的环境目标；

——能够适应以后的进展，依照环境的变化而相应凋整。

(2)环境方针

①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式公布?

②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境阻碍的爱

护体系?

③环境方针是否传达到组织内部全体职员，并被理解和遵照执行?

④环境方针是否适宜可行?

⑤环境方针是针对环境目标和指标的建立和评审而提出的吗？

⑥它是否包括对有关环境义务的陈述和承诺。如：

——为全社会环境爱护做贡献；

——在事业活动的全过程减轻环境负荷；

——开发有利于爱护环境、省能、省资源的原材料和机器设备；

——减少白费和资源的消耗（电、燃料和材料）；

——减少或消除向周围环境中排放污染物质；

——产品设计的原则应遵循尽量减少产品在生产、使用和用后处

置所造成的不利环境阻碍；

——尽量采纳环保材料、技术、操纵与原材料有关的不利环境阻

碍；

——尽量减少由于新的开发项目（由战略策划带来的）所造成的

不利的环境阻碍；

——满足或高于法律要求；

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电子文件编码HJSH004页码15-3

——努力获得持续改进，不断改进环境工程和进行污染预防。

(3)组织结构与职责权限

①职责权限和资源

a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的?

关于从事与环境阻碍有关的治理、执行和验证工作的人

员的职责、权限、义务及相应关系是否有明确规定并形成了

文件？

b.治理者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实施环

境治理体系和环境行为共同承担的责任和义务(引出“部门

环境责任制”和“岗位环境责任制”)？