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XX公司采购部

采购三包旧件处理流程

TW/LG03.7.07.10（装）采-2014

编制审核批准

变更说明组织机构变革，名称变更、职责调整

1.目的和适用范围

为了规范三包旧件的处理，尽可能避免公司产生损失特制定本制度。

本制度适用于公司采购部（以下简称采购部）采购件（三包旧件）处理等过程

活动的实施。

2.术语

三包旧件：产品在三包期内因故障维修更换下来的零部件。

3.职责

3.1.国内营销事业部负责公司三包旧件库的管理以及旧件的清点、移交三包旧件

及三包清单（附表1）工作。

3.2.采购部负责按三包清单，对公司三包旧件进行供应商分类、清理、协调、考

核工作。

3.3.公司质量部负责对返回属于本公司三包旧件实物故障问题的判定，流程的监

督。

3.4.采购部负责组织对本部门采购件三包索赔。

3.5.财务部门负责三包旧件财务充抵以及相关费用的审核。

4.流程图

采购部三包件处理流程

国内营销事业部采购部门各事业部

国内营销事业部三包

件处理流程

认

确

回

BK1

返01对返回三包件进行判定、

件核对责任供方，清理、区分02清单的准确性、符合

旧摆放、记录三包旧件，清单性审核、判定责任

包录入系统供方

三三包件清单BK2

03国内营销事业部通知采

购部、同时提供返回旧件

详细清单

旧件信息

三包件管理员

04组织供方确认、返回旧

件，分析质量原因

分析报告

N

国内营销事业部处理，更

改SAP系统数据

05供方是否同意N05组织与供方进行责任

责任判定评审，协商处理标准及

理