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财务部主要廉政风险点及控制措施和流程图
一、流程图
1.货币资金支付
经办部门申请支付并
提供相关原始凭证
相关业务及财务部门
审核签章
集团领导审批签章
退
回会计对单据的合法
重性.完整性及审核审
新
批手续进行审核签章
办
理
出纳办理资金转账支
符合现金支付管理
付手续
规定的项目出纳支
付现金
财务负责人审核并加
盖印鉴章或通过网上
银行确认支付款项
2.货币资金收取
根据合同、协议等
通知收款
开具发票或收款收
据
取得银行收款单据收取现金存入银行
出纳录入日记账
进行银行对账并编
制银行余额调节表会计输入记账凭证
核对开具票据与实
际收款及挂账应收
款是否相符
3.资金筹集
财务部门编制筹资预算
集团领导会审议通过筹资
预算
发生预算外资金筹集须经
集团领导会审议通过
实施筹资业务时，由财务
部门提交具体筹资方案，
集团领导审批并签署筹资
合同
4.对外担保
被担保单位提出申请
财务部门对被担保单位资信情
况和经营状况进行调查了解
集团领导会审议通过
上报市国资委审批同意后
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