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文划文件名称人力市场研发供应设备生产物流销售质量行政公共法律审计财务件分资源部部部管理管理管理部管理管理事务事务部部类依部部部部部部部部型据
程按1.法律法规及合规性?序照评价控制程序
文产2.目标控制程序Δ件品3.人力资源控制程序Δ(实4.顾客满意度控制程?二现序
级过5.产品实现的策划程ΔΔ文程序
件)进6.产品设计和开发控?行制程序
排7.合同评审程序X
序8.销售计划和订单评X审程序
9.产、供、销计划控制XXX和管理程序
10.采购控制程序X
11.产品监视和测量控X制程序
12.设备控制程序(包Δ
括监视和测量设备的
控制)
13.前提方案和操作性?前提方案控制程序
14.代加工生产控制程Δ序
15.标识和可追溯性控XXXX制程序
16.产品防护控制程序XXXX17.食品安全管理体系
确认、验证和更新控制X程序
18.监视和测量控制程X序(包括QACP)
19.内审控制程序?20.管理评审控制程序?21.风险与HACCP计划X控制程序
22.应急准备和响应控?制程序
23.不合格品控制程序XXXXX24.顾客投诉处理程序ΔΔΔ25.纠正措施和预防措?施控制程序
26.协商与信息交流控??????????????制程序
27.文件控制程序?
28.记录控制程序?
注:?代表该文件已完成，X代表该文件未完成，Δ代表该文件需要完善。
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