国网架空线审核工作任务清单.doc

有效统筹、有序推进

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国网架空线审核工作任务清单

一.情况说明

总协调人：XXX

审核性质：20XX年度国家电网“10kV及以下架空绝缘导线供应商资质能力信息核实”

审核时间：20XX年X月底～X月初

审核范围：10kV及以下架空绝缘导线（1kV和10kV架空绝缘电缆，含JKLGYJ钢芯系列）

相关产品执行标准GB/T12527-2008、GB/T14049-2008

涉及部门：各相关部门

工作开展：根据以下工作任务分工，各责任人（部门负责人）跟进落实、确保落地。

二、工作分工

序

具体工作事项

责任人

完成时间

备注

1

车间现场

整理、标识、材料、工艺、量具、蒸汽房、记录、必备设备

2

审厂依据

国网阳光电子商务平台，下载并打印2份：

10kV及以下架空绝缘导线、集束绝缘导线供应商资质能力核实规范

10kV及以下架空绝缘导线、集束绝缘导线供应商资质能力核实指南

3

基本信息

公司营业执照

企业名称变更证明

公司章程

土地证（房屋所有权证）、平面图(原件)

生产许可证（正副本，原件）

ISO质量、环境、职业健康安全管理体系证书（原件）

生产设备采购合同、检测设备采购合同

ISO三合一体系证书

4

财务信息

20XX年度财务审计报告（原件）

20XX年度财务审计报告（原件）

20XX年度财务审计报告（原件）

20XX年度的电费发票（原件）

生产设备发票、检测设备发票

5

检测报告

架空绝缘电缆系列的第三方型式试验报告

6

产品业绩

2020-20XX年度架空绝缘导线的合同及发票

7

研发设计

专利证书原件：

实用性新型专利+发明专利+含说明书(原件)

8

体系文件

三合一管理体系之：管理体系手册、程序文件，三套备用

序

具体工作事项

责任人

完成时间

备注

9

相关标准

检验规范

1）产品标准：打印GB/T12527-2008、GB/T14049-2008

2）材料标准：打印

JB/T10260架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料

GB/T17048架空绞线用硬铝线

GB/T3955电工圆铝线

GB/T3428架空绞线用镀锌钢线

GB/T1179圆线同心绞架空导线

3）检验规范：复查、补充，架空线所需的原材料要覆盖进去

10

工艺技术

1）工艺文件（制造规范）：

1kV架空绝缘电缆生产工艺（含JKLGYJ）

10kV架空绝缘电缆生产工艺（含JKLGYJ）

2）工艺流程图、产品结构示意图：1kV、10kV（含JKLGYJ）

3）蒸汽交联控制规范、蒸汽交联工艺验证记录

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设备管理

1）生产设备管理台账、生产设备操作规程

2）设备维护保养记录、设备日常点检记录等

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生产相关

1）检查确认蒸汽交联房、蒸汽发生器的完好性（升温）

蒸汽房门前区域的清理，不得堵住蒸汽房门口

2）生产设备操作规程：重点是与架空线相关的设备

两台框绞机、90机、中压交联、蒸汽交联等

3）机台工艺文件、机台操作规程、量具、

4）现场6S、定置管理、安全警示标识、安全帽佩戴等

5）机台原始记录表单、表单的规范填写

13

备抽样品

1kV、10kV架空绝缘电缆样品，各500米左右

样品的检测

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原始记录

采购计划

采购合同

材料入库

材料领用

材料检验

生产记录

检验记录

清单

根据已提报的业绩资料，提供所需相关记录明细

列出20XX、20XX、20XX三个年度需完善的记录明细

（前后对应：采购记录、生产记录、检验记录等）

采购

据此提报“原材料采购需求计划”

铝丝、架空绝缘料、屏蔽料、钢芯等

据此提供“相应的原材料采购合同”

据此提供“原材料到货报检记录”

原材料入库记录、原材料领用（出库）记录

成品入库记录、成品发货等

生产

据此补充：1kV、10kV架空绝缘电缆的生产原始记录

重点：绞线、挤出、蒸汽交联等

检验

据此补充：1kV、10kV架空绝缘电缆的检验原始记录

材料检验、导体绞线、绝缘挤出、蒸汽交联抽检、

成品例行检验（导体电阻、浸水耐压、绝缘电阻）

成品抽样检验（抽样检验项目）

序

具体工作事项

责任人

完成时间

备注

15

人事行政

1）公司“花名册”

2）公司“劳动合同”

3）公司“社保证明”

4）公司“职称证书”

5）公司“组织架构图”

6）公司“培训记录”：培训计划、签到表、培训教材等

16

采购相关

1）跟进取得“局放设备计量校准证书”

2）原材料采购合同：铝丝、架空绝缘料、屏蔽料、钢芯