产品标识和可追溯性管理制度.doc

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产品标识和可追溯性管理制度

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1目的与适用范围

为了便于识别原材料、半成品、成品而加以适当标识，防止误用；有利于对产品进行必要时的追溯，特制订本制度。

本制度适用于本公司内的所有原材料、半成品及成品的标识及追溯。

2定义

标识：用以识别不同属性之间区别的特定标记物（可以是印章、印刷、模压、标签、张贴等）。

可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

管理职责

3.1质检部：策划并组织对原材料、生产过程及成品的标识、记录及追溯方法，负责对产品进行必要时的追溯和标识的监督、管理工作。

3.2材料库：负责按要求对购进物料进行适当标识和记录，参与追溯系统的工作。

3.3生产部：负责在各车间按产品类别分别设置若干“成品待检区”及“不合格品隔离区”，做好产品生产过程中的标识与记录工作，参与追溯系统的工作。

3.4成品仓库：负责对入库成品的仓储标识与相关记录的保持,参与追溯系统的工作。

管理要求

4.1对原材料

采购员在采购过程中应对供应商提出物料的标识要求，要求在外包装物上标明产品名称、牌号和/或规格、数量和出厂日期，并负责审核标识的完整性、易识别性及运输过程中的耐脱落性。

4.1.2原材料入库时，仓管员应核实产品的标识及采购清单是否与实物相符，核对无误后方可入库，并对入库原材料做好贮存和发放记录。

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4.1.3材料库内物料的放置及标识

原材料应按货位分别标识管理，所标识的内容一是“材料类别（或名称）”标识，二是材料的“检验状态”标识（一般至少应含“待检”、“合格”、“不合格”、“可以使用”共四种）。其设置的形式不限，但应清楚醒目、易于识别，能防止误发、误用。

4.1.4对获准作“紧急（让步）放行”的不合格原材料的标识要求，具体按《不合格品控制程序》的规定做好相应标识和记录。

4.2生产过程质量控制及半制品的标识

4.2.1本公司生产过程用的“工序质量控制（三检）原始记录”与“流转跟踪卡”合二为一体，分别按产品类别（名称）设置了若干种，且有颜色和幅面之分，可统一简称为《质量跟踪卡》，原则上由巡检员负责发放使用和管理，根据实际情况也可以分发一部分给工序机长，由他负责保管和随机使用。

各种《质量跟踪卡》上的“自互检”栏内的检验项目，由生产者填写实测数据、自检结论并签名；“专检”栏由巡检员填写实测数据，同时对生产者所填写的检验数据（结果）有监督和当场纠正的权力和管理职责。“专检结论”一栏，由巡检员在完成专检项目的基础上，参照有关工艺文件规定及《产品特性分类标准》，对该盘制品作出“合格”或“不合格”的判定，所加盖的“合格”或“不合格”印章及“编号检验员章”，均作为检验状态标识。

4.2.2在半制品流转过程中跟踪卡不应脱落，且位置明显、易于识别。其它要

求按《产品（形成）过程质量跟踪卡》管理制度执行。

4.2.3对不合格半制品的现场标识与管理，涉及红色“不合格待评审”、黄色“放行跟踪”；以及对不合格品评审结果所标识的“返工”、“返修”、“改制”、“报废”共6种标识牌。其中对“不合格待评审”的情况，应由巡检员核实注明

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不合格的项目，并由机长签字确认，以示负责。此6种标识牌的具体使用与管理要求，按《不合格品控制程序》执行。标识牌应放置在电缆盘比较醒目，而且不容易失落的部位上。

4.3成品

4.3.1各类（种）待检成品应分别放置在既定的成品《待检区》内。

4.3.2对检验合格的成品，需由专检人员向成圈及包装工序填发“产品合格证”，每张合格证上都应清晰地加盖圆形编号“检”字检验员印章，作为本公司产品“业经检验合格，准予入库（交付）”的唯一性标识。有关合格证的使用与管理要求，详按《产品合格证管理制度》执行。

4.3.3对检验不合格的成品，需由专检人员在“质量跟踪卡”上加盖工序用“不合格”印章，并注明不合格原因，然后盖工序用“编号检验员”印章，此两个印章，都作为检验状态标识。

不合格的成品，应放置在既定的《不合格品区》内，并在其上显著位置悬挂红色“不合格待评审”牌。经评审且决定按“报废”处置的，在该盘电缆上悬挂“报废”标识牌，并应立即转入《废品区》进行隔离。其它，依照《不合格品控制程序》执行。

4.3.4入库成品的放置与标识

对已入库的成品，应按产品型号、规格（适用时）、用户（适用时）分别标识、分区放置。成品分区、标识的具体形式由成品库自定并管理。其标识的原则和要求是“内容清楚、标识醒目、不易混淆、取存方便”。

产品出库时应检查“产品合格证”是否