羊绒加工项目可研.doc

第一章总论

1.1工程概要

工程单位根本情况

单位名称：镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司

所有制形式：有限责任公司

财务状况：银行信用等级为“AA+”级。2006年底，公司拥有总资产3983万元，资产负债率为37.3％，2006年销售收入6848万元。

工程建设内容

工程名称：庆阳市镇原县年产200吨羊绒加工扩建工程

建设性质：扩建

建设地点：庆阳市镇原县城关镇工业开展区

建设规模及内容：建成200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。工程建设4185m2综合车间，1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积5405.4m

工程建设方案

本工程采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内必威体育精装版开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。本工程方案建设期为一年。

工程采用稳定开展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。

工程由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承当，在省市农发办指导及地方财政部门监督下实施。

投资概算及资金来源

.1投资概算

本工程投入总资金约1930万元。其中，建设〔固定资产〕投资1270万元，铺底流动资金660万元。

.2资金来源

根据实际，本工程拟申请中央财政资金400万元。其中，财政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。

工程拟申请地方配套资金160万元。其中，财政有偿资金约120万元，财政无偿资金约40万元。

企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元(合计1370万元)，由企业在现有资金中筹措。

主要技术经济指标

工程主要技术经济指标见表1-1。

1.2可行性研究报告编制依据

行业规划及产业政策

《全国畜牧业“十五”方案和2015年远景目标规划》指出：“根据国民经济和农村经济开展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，开展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出口”。

1.2.2编制依据

1)《国家农业综合开发办公室关于开展农业综合开发产业化经营工程的指导意见》

2)中共甘肃省委《关于大力推进农业产业化经营的意见》

3)《2007年国家农业综合开发产业化经营工程申报指南》

4)庆阳市农业综合开发办公室《关于申报2007年农业综合开发产业化经营工程的通知》庆市农发办［2006］64号

5)国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营工程摘要》的通知国农办［2006］224号

1.3综合评价和研究结论

研究结论及评价

1)本工程立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特色农产品资源转化升值途径，工程符合国家产业政策，符合农业产业化开展方向，符合地方农业产业化开展总体规划要求。

2)工程生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理；产品销售渠道畅通，市场前景良好。工程主要财务评价指标优于行业基准，经济效益显著；工程环保节能措施完善，养殖基地农户增收效果明显，环境、社会效益良好。工程可行。

3)当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供给有保障。产品国内外售渠道已经翻开，工程抗风险能力较强。

4)工程将有效促进当地绒山羊养殖基地开展和养殖农户增收，对加快农牧业生产结构调整、产业化开展有良好带动和示范作用。

存在问题与建议

本工程建设条件良好，技术成熟，工程能否顺利实施主要取决于资金落实情况。建议工程承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保工程按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。

主要技术经济指标表

表1-1

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产规模

山羊原绒处理能力

t/a

500.00

2

产品方案

分梳山羊绒

t/a

150.00

新增

3

生产方法

连续

4

工作制度

全年生产天数

天

250

每日工作小时

小时

22.5

5

主要原材料、燃料年用量

羊原绒

t/a

375.00

新增

包装布袋

只/a

2800.00

新增

水

m3/a

21300.00

新增

电

MWh/a

1170.00

新增

煤

t/a

675.00

新增

6

主要原材料、燃料动力消耗定额

羊原绒

t/t

2.5

包装布袋

只/t

18.67

水

m3/a

142.00

电

KWh/t

7800.00

煤

t/t

4.50

7

定员总计

人