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军工质量体系外审必备材料证据

部门材料证据内容标准条款备注

内部质量信息反馈处理的情况资料,是否闭环7.6

质量记录的贮存、处理情况记录7.5

所有质量目标完成情况,分目标指标监控的情况资料9.3.2c)2)

部门部门文件编制、收发、注销、更改等管理记录7.5

都需

要准分解的过程指标完成情况,分析等资料6.2

备风险和机遇识别、应对措施（含组织环境、相关方、以顾客为关注焦点）6.1

环境因素识别评价、环境因素管理措施的文件及其实施情况记录4.1

相关方需求和期望识别评价、监视和评审、管理措施的文件及其实施情况记录4.2

年度管理评审资料（含通知、各部门输入文件、评审记录、报告、决议及跟踪）重大质量事故专题管理评审9.3

内审的情况资料（含内审方案、通知、内审员任命、实施计划、检查表、不符合报告及纠正、内审报告）9.2

内审员能力证明（培训、考试等合格证明）9.2.2

质量目标批准、沟通、监视和更新记录6.2.1

管理质量成本分析情况,报告,资料9.3.2g)9.1.3h)

层重大质量问题归零情况，报告9.3.2h)10.2.1

纠正预防措施开展的情况资料，纠正措施的完整性。10.2.2

质量管理体系变更的实施、有效性完整性评价证据6.3

内外部沟通证据（如会议、文件传递、汇报、通知等记录）7.4

去年外审问题的整改证据9.3.2c)6)

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外审必备材料证据(GJB)--第2页

部门材料证据内容标准条款备注

质量部门独立行使职权（授权书、任命书或通知）5.1.1k)

顾客提出质量管理体系要求安排计划4.4i)9.3.3

质量管理体系年度改进计划、实施记录