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关于规范天财商龙系统进销存流程的制度

为了加强公司进销存管理，确保成本卡、申购、采购、入库、

调拨、报损、盘点等各个环节的标准化操作，控制成本支出，结合

公司实际情况，制定本制度。

一、成本卡管理

1、每项菜品在录入天财商龙系统销售前，需确定标准食谱卡，

发审批流程，经过权限人员审批后，抄送给采购、IT、门店厨政和

店长、加工厂和财务。由采购在天财系统里增加原材料品项、单位

换算关系，和寻找原材料供应商。由IT在系统里增加菜品和录入

标准成本卡。门店和加工厂负责加工和销售菜品。财务负责进销存

全程跟进。

2、责任部门：研发部

二、申购管理

1、各档口每日根据库存原材料结存余额，在手机APP中申购，

也可在电脑网页申购。

2、各档口严格按照原材料使用分类，由相应档口进行申购，

不得串部门申购，这样导致量差不准确。因此，厨师长要将各档口

申购的原材料进行统计，指导各档口正确申购。外卖和吧台的酒水

也不能混淆申购、保存和使用。

3、责任部门：营运部、加工中心、外卖

三、采购管理

1、采购部门及时准确地在天财商龙进销存系统中录入原材料

对应的供应商、原材料大小单位换算关系。每天及时审核分派申购

单，确保第二天库管收货时，能打印入库单验收原材料。

2、责任部门：采购部

四、入库管理

1、库管每日收货前，打印入库单或店间调拨单。和相关部门

人员一起验收原材料的质量和数量，根据验收合格的数量手工填制

入库单的到货数量，并及时准确录入天财商龙系统。库管打印入库

单，由原材料入库部门负责人、验收人、库管、厨师长（签字厨房

入库）或店长（签字前厅入库）四方签字确认。

2、责任部门：财务部库管

五、调拨管理

1、调拨分为店间调拨和店内调拨。

店间调拨，一般由西直门店向加工厂调拨小龙虾半成品和原材

料等。

店内调拨，经调拨双方及厨师长签字后，每日在20点之前交

给库管，然后由库管录入系统。每家门店每天填写一张调拨表。店

内调拨表式样如附件一。

2、责任部门：营运部、加工中心、外卖

六、报损管理

1、因原材料变质、过期等原因，需要报损的原材料，每日由

各档口填写报损表。因个人原因造成的报损，需由相应人员承担责

任。报损表式样如附件二。

2、日盘包含的品项，报损表每日需录入系统，否则影响日盘

的准确性。日盘不包含的品项，每周一和月底最后一天需录入系统，

否则影响全盘的准确性。

3、责任部门：营运部、加工中心、外卖

七、盘点管理

1、盘点分日盘和全盘：每周一和月底最后一天营业结束全盘；

其它时间日盘，日盘表品项是主要原料，比全盘的品项少。

2、各档口要及时准确地盘点原料。公司财务稽查人员每周一

和月末定期监督检查和抽查，并不定期进行抽查。

3、责任部门：营运部、加工中心、外卖

八、系统管理

1、信息部正确设置各部门的权限，协助设置相关基础资料，

与天财商龙系统工程师沟通遇到的问题。根据财务发现的问题品

项，共同检查系统各项设置是否准确，与相关人员沟通解决。

2、责任部门：信息部

九、财务管理

1、全程跟进进销存系统的各个环节，具体指导库管工作。

2、每周定期导出门店和加工厂的量差分析表，检查发现问题

的品项，并标注颜色。与信息部等相关人员对有问题的品项逐一查

找原因、解决问题。最终达到天财商龙系统里的进销存数据准确无

误，理论消耗与实际消耗量差控制在正负10%范围内，为运营提供

数据支持和决策参考。

3、责任部门：财务部

本制度由公司财务部商同相关部门负责修订，经公司管理层审

批后，自公布之日起开始执行。

主题词：规范进销存流程制度

2021年8月20日印发

附件一：

店内调拨表日期：

品项单位数量调出部门责任人签字调入部门责任人签字厨师长签字

备注：此表需在每晚