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（岗位职责）经营小组岗

位责任制

运营小组岗位责任制

1、认真学习贯彻落实党的路线、方针、政策和安全生产方针，坚决执行上级

制定的各项决议、决定，学习专业技术知识。

2、负责贯彻执行党和国家关于安全生产的各项方针、政策、指令、法律、

法规以及集团公司的有关政策，坚持安全第壹、预防为主、综合治理，实现安

全生产。

3、组织编制审查生产、运营、安全、技术及职工生活等方面的长远规划和

年度事业计划，落实好年、季、月度生产运营综合计划，重大问题报请审查批

准后执行。

4、组织好运营管理工作，逐步推行和完善内部市场化管理，完善企业运营

承包机制，努力降低生产成本，落实好“三提壹降”、“修旧利废、自制加工”

工作目标。

5、负责抓好人力资源管理工作，支持合理化建议，鼓励职工发明创造和技

术革新。

6、组织完成集团公司下达的各项运营指标。

7、收集矿井建设招投标文件、资金投入、项目建设决算资料。

8、建立物资材料管理体系，严格管控材料领用流程。

附件壹：

成本目标考核表

附件二：

材料管理细则

为加强材料领用管理，加大考核力度，确保完成2015年度成本指

标。根据集团公司降本目标任务，立足节俭节约、不枉花壹分钱，

把材料投入和成本预算管理有机结合，实现动态管控，经研究制定

本办法。

壹、材料管理范围

（壹）生产性材料

1、支护材料：坑木、金属网、锚杆、锚杆盘、锚索、锚固剂、

锚索盘、索具。

2、火工产品：炸药、雷管、水炮泥。

3、建工材料：水泥、河沙、石硝、石子、速凝剂。

（二）专项材料

7分（Φ22.5mm）及之上的钢丝绳、2寸及之上的风水管路、

皮带、导风筒、自救器、6平方之上电缆、轻轨、矿车、矿灯、π型

钢、交接顶梁、矿用工字钢、U型钢等。

（三）劳保用品：工作服、安全帽、工矿靴（鞋）、防护手套及

脚盖、护目镜、防尘口罩及附属用品等（由人力资源部统壹审核）。

（四）办公用品：微机、打印机、签字笔、记录本、各类票据、

复写纸、打印纸、饮水机、电话、传真机、办公桌椅等（由集团办

公室统壹审核）。

（五）辅助材料：除生产性材料、专项材料、劳保用品、办公用

品之外的其他材料及机电配件等。

二、材料计划流程

（壹）材料计划上报和追加

各单位每月根据次月生产任务，按照规程措施和定额编制材料

计划。每月20日前，材料计划表（由负责人签字）及电子版，报经

济考核办公室和生产技术部、机电部共同审核后，由生产副总、运

营副总签批后，交采供部进行采购。要求如下：

1、上报月度计划材料总金额，不得超过本单位月度预算计划费

用总额。

2、材料计划数量以当月生产使用为计划周期，不得跨月度超前

计划，严防形成积压浪费。

3、计划的材料注明规格型号、价格、数量、特殊材料

备注用途及地点，填写认真，数据计算准确无误。

4、月度计划必须经过单位主要领导审核，签字盖章后，方可上

报。

5、计划外追加的材料要列出明细，且严格执行专款专用，禁止

搭车和虚报冒领。追加材料费用时，要有专项方案，生产技术部及

分管领导核实签批报运营副总签批，经济考核办公室审核，否则不

予追加，非生产用料不于追加之内。

（二）材料领用

1、计划内材料单位开据领料单，主要领导签字后，到材料审批室审

核后，去采供部仓库领取。

2、办公及劳动保护用品必须由管理部门主要负责人签字后到材

料审批室盖章后领取。

3、计划外用料由经济考核办公室主任审核、签批后，到材料审

批室盖章，去采供部仓库领取，单位健全使用台帐。

3、不经管理部门允许，严禁借料，事后补单或月底壹次性结账。

4、无计划和资金不得审批和发料。

（三）审批管理

1、正常生产材料根据计划产量和进尺，专项工程按照定额下达

材料费用预算指标，单位开据领料单审批后领用，壹次最多不超过

壹个月的用量。

2、月度超产量、超进尺追加材料费用时，由单位申请，分管副

总签批，经济考核办公室审核后方可投入。

3、特殊投入和大额配件投入，必须经生产副总审核，总经理签批，

经济考核办公室办理审批手续；追加费用于10000元之上的，报总

经理签批以后执行。

三、调剂使用

（壹）