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岗位廉洁风险防控一览表(总44

页)

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第十部分

岗位廉洁风险防控一览表

397

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位:川旅集团岗位名称:董事

主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责

类型等级责任任单位

为谋取本企业或小严格执行《国有企

团体利益,暗示、授业领导人员廉洁从业若

意、强令财会人员违反干规定》、《国有企

1.贯彻落国家财经纪律、企业财思想业领导人员廉洁从业若

实党和国家、务制度,做假帐,虚报道德一干规定实施细则》,

省委省政府和经营业绩。定期进行任期内审计

上级有关政检查。

策、决定及党

在工程建设项目项严格执行《国有企

风廉洁建设责

目招标、大宗物资采购业领导人员廉洁从业若

任制;

等方面领、干部选拔任干规定》、《国有企

2.根据企

用等方面,暗示、授意业领导人员廉洁从业若

业章程、董事

下属单位违反有关规干规定实施细则》,

会议事规则及

定、程序或安排照顾一按要求定期述职述廉,

制度,组织决

请托人或特定关系人,报告个人重大事项,接

定企业生产经

谋取不正当利益。受党内监督、组织监

营和改革发展

督、员工群众监督、舆

的重大决策、

重要人事任贯彻上级指示不强化纪律观念,增

免、重大项目力,落实不到位,给工二强廉洁意识。集团集团

作造成一定影响。

398

安排、大额资岗位党委纪委

金运作等事忽视公司章程、董职责认真贯彻执行“三

项;事会议事规则及制度重一大”决策制度,

3.主持董或有关规定,给企业造实行科学决策、民主决

事会全面工成一定损失。二策,决策程序和结果以

作,行使法定

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