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“风险辨识分级管控和隐患排查治理”体系管理制度

一、目的

为了使我公司“风险辨识分级管控和隐患排查治理”体系（以下

简称“双控”体系）顺利推进、后期“双控”体系的正常运行，提高

“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步强化我公司

的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，推动我公司安全生产主体

责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，

预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际，特制定本制度。

二、总则

1.落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推

行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产稳定顺

行。

2.本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产

自主组织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危

害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不

包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

3.本制度适用于我公司所属各部室及生产单位。

三、组织管理

1.组织机构

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双

控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：总经理

副组长：安全部长

成员：各生产分厂、主体部室主抓安全工作负责人及各专业技术负

责人

领导小组下设办公室在安全部安全科，安全科长任办公室主任，具体

负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结

工作。

2.分工职责

1）组长：总经理为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责

“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究

制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风

险管控措施，督查各分管厂长风险管控工作的开展情况，协调解决风

险管控有关问题，明确责任分工，组织“双控”体系运行效果评估，

审定评估、考核结果并督促相关部门执行。

2）副组长：协助总经理统筹协调“双控”体系建设工作，督促落实

“双控”体系建设制度；实施“双控”体系运行效果评估；组织召开

安全风险管控分析会，完善管控措施。

3）成员：在各主管分厂或部室内开展好“双控”体系的建设工作，

组织制定本单位“双控”体系建设工作实施方案，并贯彻实施。

四、术语和定义

1.风险点

风险点亦称危险源点,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区

域等的物理实体、作业环境或空间。

2.风险辨识

风险辨识是各部门、工段、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的

不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险

辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素。

3.风险管控

风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件

发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

风险管控是安全管理工作的核心。

4.一般事故隐患

一般事故隐患是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能

够立即整改排除的隐患。

5.重大事故隐患

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停

业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响

致使企业自身难以排除的隐患。

五、风险辨识

1.风险辨识原则和依据

1)原则：风险辨识应遵循科学性、系统性、全面性、预测性的原则，

从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险

因素，进行分析、归纳和整理。

2)依据：主要参考国家标准和行业标准，以及部分上级下发文件。

AQ2001-2018《炼钢安全规程》AQ2002-2018《炼铁安全规程》

AQ2003-2018《轧钢安全规程》AQ2025-2010《烧结球团安全规程》

GB6222-2005《工业企业煤气安全规程》

GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》

《冶金有色建材行业安全风险辨识分级管控工作指南》

2.确定风险辨识的范围

1)生产项目的建设、投产运行等阶段；

2)常规作业和异常作业活动（正常操作、启停车、检维修作业等）；

3)事故及潜在的紧急情况；

4)所有进入作业场所的人员活动；

5)原材料、产品的运输和使用过程；

6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7)人为因素（三违行为、个人身体状况等）；

8)丢弃、废弃、拆除与处置活动；

9)生产场所周边环境的影响（本单位场所对相邻单位及人员的不利

影响）；

10)气候、地震及其他自然灾害等。

3.选择风险辨识方法

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