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工艺规程更改管理制度

一、目的

为规范工艺规程的更改流程，确保工艺更改的合理性、有效性和安全性，提高产品质量和生产效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有产品的工艺规程更改管理。

三、职责分工

1.工艺部门

负责工艺规程的制定、修订和更改申请的提出。

对工艺更改进行技术评估和验证，确保更改后的工艺符合产品质量和生产要求。

组织相关部门对工艺更改进行评审和批准。

负责工艺更改后的培训和指导工作。

2.质量部门

参与工艺更改的评审，对更改后的工艺对产品质量的影响进行评估。

负责对更改后的产品进行质量检验和监控。

3.生产部门

执行工艺更改后的生产操作，反馈工艺更改后的生产情况。

参与工艺更改的评审，提出生产实际需求和建议。

4.其他部门

根据需要参与工艺更改的评审，提供相关支持和建议。

四、工艺规程更改原则

1.工艺更改应符合国家法律法规、标准和行业规范的要求。

2.工艺更改应基于提高产品质量、降低成本、提高生产效率或满足客户需求等目的。

3.工艺更改应经过充分的技术评估和验证，确保更改后的工艺安全、可靠、可行。

4.工艺更改应经过严格的审批流程，确保更改的合理性和合法性。

5.工艺更改后应及时对相关人员进行培训和指导，确保操作人员能够正确执行新的工艺规程。

五、工艺规程更改流程

1.更改申请

工艺部门根据实际需要提出工艺更改申请，填写《工艺规程更改申请表》，说明更改原因、更改内容和预期效果等。

《工艺规程更改申请表》应经工艺部门负责人审核签字后提交相关部门评审。

2.评审

工艺部门组织质量部门、生产部门等相关部门对工艺更改申请进行评审。

评审内容包括更改的必要性、技术可行性、对产品质量的影响、对生产效率的影响、安全风险等方面。

评审人员应在《工艺规程更改申请表》上签署评审意见。

3.批准

工艺更改申请经评审通过后，报公司领导批准。

批准后的《工艺规程更改申请表》作为工艺更改的依据。

4.实施

工艺部门根据批准的工艺更改申请，制定详细的工艺更改方案，包括更改的具体步骤、操作方法、注意事项等。

工艺更改方案应经相关部门审核签字后实施。

生产部门按照工艺更改方案进行生产操作，并及时反馈生产情况。

5.验证

工艺部门对更改后的工艺进行验证，确认更改后的工艺是否达到预期效果。

验证内容包括产品质量、生产效率、安全性能等方面。

验证结果应形成书面报告，经相关部门审核签字后存档。

6.培训

工艺部门对更改后的工艺进行培训，确保操作人员能够正确理解和执行新的工艺规程。

培训内容包括工艺更改的原因、更改内容、操作方法、注意事项等。

培训记录应存档备查。

六、工艺规程更改的记录和存档

1.工艺部门应建立工艺规程更改记录，记录工艺更改的申请、评审、批准、实施、验证和培训等情况。

2.工艺规程更改记录应包括《工艺规程更改申请表》、评审意见、批准文件、工艺更改方案、验证报告和培训记录等。

3.工艺规程更改记录应按照公司档案管理规定进行存档，保存期限不少于产品的生命周期。

七、附则

1.本制度由工艺部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。