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企业客户个人信息保护管理制度

一、总则

1.目的

为保护企业客户的个人信息安全，规范企业在收集、使用、存储、传输和销毁客户个人信息过程中的行为，确保客户个人信息的必威体育官网网址性、完整性和可用性，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于企业内所有涉及客户个人信息处理的部门和人员。

3.定义

客户个人信息是指能够单独或者与其他信息结合识别特定客户身份的信息，包括但不限于客户的姓名、身份证号码、联系方式、地址、银行账号等。

二、管理职责

1.高层管理职责

企业高层管理人员对客户个人信息保护工作负有领导责任，应确保制定并实施有效的个人信息保护政策和措施，为个人信息保护工作提供必要的资源支持。

2.信息安全管理部门职责

信息安全管理部门负责制定和完善客户个人信息保护管理制度，监督各部门对制度的执行情况，组织开展个人信息安全培训和宣传活动，对个人信息保护工作进行定期评估和审计，及时发现和处理个人信息安全风险。

3.业务部门职责

业务部门在开展业务活动中，应严格按照本制度的要求收集、使用、存储、传输和销毁客户个人信息，确保客户个人信息的安全。业务部门负责人对本部门的个人信息保护工作负有直接管理责任。

三、客户个人信息的收集

1.收集原则

企业应遵循合法、正当、必要的原则收集客户个人信息，不得收集与业务无关的个人信息。

2.收集方式

企业应通过合法的途径收集客户个人信息，如客户主动提供、业务合作等。在收集客户个人信息时，应明确告知客户收集信息的目的、范围和使用方式，并征得客户的同意。

3.收集限制

企业不得强制客户提供个人信息，不得采用欺诈、诱骗等不正当手段收集客户个人信息。

四、客户个人信息的使用

1.使用原则

企业应遵循合法、正当、必要的原则使用客户个人信息，不得超出收集目的范围使用客户个人信息。

2.使用限制

企业不得将客户个人信息用于非法目的，不得出售、出租或者以其他方式非法转让客户个人信息。在使用客户个人信息时，应采取必要的技术和管理措施，确保客户个人信息的安全。

五、客户个人信息的存储

1.存储安全

企业应采取必要的技术和管理措施，确保客户个人信息的存储安全。存储客户个人信息的系统应具备访问控制、数据加密、备份恢复等安全功能。

2.存储期限

企业应根据业务需要和法律法规的要求，确定客户个人信息的存储期限。存储期限届满后，企业应及时删除或者销毁客户个人信息。

六、客户个人信息的传输

1.传输安全

企业在传输客户个人信息时，应采取必要的技术和管理措施，确保客户个人信息的传输安全。传输客户个人信息的通道应具备加密、认证等安全功能。

2.传输限制

企业不得在不安全的网络环境下传输客户个人信息，不得将客户个人信息传输给未经授权的第三方。

七、客户个人信息的销毁

1.销毁方式

企业应采取安全可靠的方式销毁客户个人信息，如物理销毁、逻辑销毁等。销毁客户个人信息的过程应进行记录，以备审计。

2.销毁时机

企业在客户个人信息存储期限届满、客户要求删除个人信息或者业务活动结束等情况下，应及时销毁客户个人信息。

八、监督与审计

1.内部监督

企业应建立内部监督机制，定期对客户个人信息保护工作进行检查和评估，及时发现和纠正存在的问题。

2.外部审计

企业应接受外部审计机构的审计，确保客户个人信息保护工作符合法律法规和行业标准的要求。

九、培训与宣传

1.培训

企业应定期组织开展个人信息安全培训，提高员工的个人信息保护意识和技能。培训内容应包括个人信息保护法律法规、企业个人信息保护管理制度、个人信息安全技术等。

2.宣传

企业应通过多种渠道开展个人信息保护宣传活动，向客户和社会公众普及个人信息保护知识，提高客户和社会公众的个人信息保护意识。

十、应急响应

1.应急预案

企业应制定个人信息安全应急预案，明确应急响应流程和责任分工，确保在发生个人信息安全事件时能够及时有效地进行处置。

2.事件报告

企业在发生个人信息安全事件时，应及时向信息安全管理部门报告，并按照应急预案进行处置。信息安全管理部门应及时向企业高层管理人员报告事件情况，并根据需要向相关部门和客户通报事件情况。

十一、附则

1.制度修订

企业应根据法律法规的变化、业务发展的需要和个人信息保护工作的实际情况，及时修订本管理制度。

2.制度解释

本管理制度由企业信息安全管理部门负责解释。

3.制度实施

本管理制度自发布之日起实施。