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******有限公司
程序文件汇编
文件编号:版本:受控状态:分发号:持有人:
依据标准:IATF16949:2016
汇编: 审核: 批准:
发布日期:2016-12-31 实施日期:2016-12-31
目录
序号
名称或程序文件名称
文件编号
管理部门
备注
封面
目录
1.
文件控制程序
HL/PD-01
行政部
2.
记录控制程序
HL/PD-02
行政部
3.
经营计划管理程序
HL/PD-03
总经理
4.
管理评审程序
HL/PD-04
总经理
5.
人力资源管理程序
HL/PD-05
行政部
6.
培训管理程序
HL/PD-06
行政部
7.
设施及现场管理程序
HL/PD-07
行政部
8.
产品质量先期策划控制程序
HL/PD-08
技术部
9.
与顾客有关要求过程控制程序
HL/PD-09
市场部
10.
顾客沟通及服务管理程序
HL/PD-10
市场部
11.
采购管理程序
HL/PD-11
市场部
12.
供方评价管理程序
HL/PD-12
市场部
13.
采购产品监视和测量控制程序
HL/PD-13
品质部
14.
生产计划管理程序
HL/PD-14
生产部
15.
制造过程管理程序
HL/PD-15
生产部
16.
生产设备管理程序
HL/PD-16
生产部
17.
模治具控制程序
HL/PD-17
生产部
18.
产品防护和交付管理程序
HL/PD-18
生产部
19.
产品标识和可追溯性管理程序
HL/PD-19
品质部
20.
监视和测量设备控制程序
HL/PD-20
品质部
21.
顾客满意度管理程序
HL/PD-21
市场部
22.
内部审核控制程序
HL/PD-22
管理者代表
23.
产品监视与测量控制程序
HL/PD-23
品质部
24.
不合格品控制程序
HL/PD-24
品质部
25.
数据分析管理程序
HL/PD-25
技术部
26.
纠正和预防措施控制程序
HL/PD-26
品质部
27.
持续改进管理程序
HL/PD-27
品质部
28.
工程变更管理程序
HL/PD-28
技术部
29.
QMS策划控制程序
HL/PD-29
总经理
30.
风险分析和应对控制程序
HL/PD-30
总经理
31.
知识管理控制程序
HL/PD-31
行政部
文件名称:文件控制程序文件编号:HL/PD-
文件名称:文件控制程序
文件编号:HL/PD-01 版本号B/0第PAGE1页共6页
文件修订记录表
版次
编辑原因/内容
生效日期
编辑
批准
A/0
按ISO/TS16949建立文件
2016.7.31
B/0
按IATF16949建立文件
2016.12.31
备注:
本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时,文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。
目的:
通过职责划分、明确工作程序及要求,确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。
范围:
本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。3.职责:
文件编制(修订)、审核、批准权限
文件类型
编制(修订)
审核
批准
质量手册
授权人员
管理者代表
总经理
程序文件
授权人员
管理者代表
总经理
作业标准/办法
授权人员
相关部门负责人
管理者代表
表单记录
授权人员
相关部门负责人
管理者代表
控制计划
授权人员
相关部门负责人
管理者代表
行政部是管理体系文件控制的归口管理部门,负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制,并负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。
总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标,批准质量手册和第二层次程序文件的发布。
管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。
管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。
各部门负责人负责本部门内部文件、作业标准的审核。
技术部负责技术性文件的归口管理,负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况,适时安排文件修改的评审。
各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单,并进行管制。
有关术语和定义:
技术性文件:特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。
管理体系文件:除技术性文件以外的与管理有关的体系文件,如各种工作程序、工作规范等。
质量手册:将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。
程序文件:将管理体系中各管理程序以书面文件叙述的文件。
指导文件:管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的
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