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审计部部门职责

部门名称：审计部上级部门：总经理下属部门：无部门编号：2020-GW07

生效日期：修订次数：V2.3页数：共2页责任人签字：

部门管理权限：

受总经理的委托，行使对公司经营、施工、劳务成本的审核权力，承担执行公司各项目

施工成本管控、对内外部结算、决算的义务。

部门管理职能：

负责对公司各项目施工经营活动全过程实施管理、监督、协调的专职部门，对所承担的

工作负责。

职责概况职责内容

1、负责制定公司内部审计规章制度，工作流程及年度审计工作计划，并

制度建设

组织实施。

2、参与公司工程类合同的审核（特别是关于合同形式、结算方式等相关

条款的审核，避免合同漏洞）。

3、负责各项目的成本测算和成本管控。负责各项目每月产值的审核和报

送。

4、负责每月定期整理、汇总各项目工程审计进度计划表，详细记录施工

进程、材料采购状况、劳务付款进度。定期对计划进度分析、跟进、检

查并形成报表报董事会审阅。

5、负责各项目的设备材料采购审核，建立材料采购审核预警机制，并落

实。

项目审计

6、负责各项目劳务进度报量审核。

7、协助项目部做好项目施工过程中的零星签证的办理及对应预算的编制

工作。

8、对施工过程中出现的各种图纸变更、施工方案变更，及时配合项目部

做好变更预算及各项成本分析。

9、负责已竣工项目的对外竣工决算，与甲方、审计公司的沟通对接工作

。

10、根据竣工决算结果分析项目经营状况，并向公司提交项目竣工决算

分析报告。

审计部部门职责

部门名称：审计部上级部门：总经理下属部门：无部门编号：2020-GW07

生效日期：修订次数：V2.3页数：共2页责任人签字：

11、做好审计数据的积累、整理和分析工作，总结各类项目的历史平均

成本数据。

项目审计

12、做好隐蔽工程的影像资料和竣工决算资料的归档工作。

13、做好部门员工培训工作，提升员工专业技术、造价审计谈判技巧等

团队建设

水平。

14、参与投标项目的风险评估与预警工作，提出成本预算建议。

15、配合市场经营部投标预算组完成招投标补位工作。

16、参与制定中标项目的一次经营成果的确定工作，项目进场前的清单

部门协调

交底工作。

17、参与制定中标项目的总运营管理费清单、总劳务费用清单、总材料

费用清单、总设备费用清单。

18、协助公司各部门开展相关工作，完成公司上级交办的其他工作。

审计部部长岗位说明书

岗位名称：审计部部长所属部门：审计部岗位编制：1人岗位编号：2020-GW07-001

直属下级：审计部副部

直属上级：总经理长、审计工程师、审计晋升方