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采购管理制度及流程

采购管理制度及流程1

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的

采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责

任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实

用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目

实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺

利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效

率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配

合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要

避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准

备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下

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达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生

效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基

地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数

量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发

出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价

单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付

款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的

一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工

厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订

的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检

查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》

相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附

表4)，相关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据

货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于

统一定价，统一结算，节约运输成本。