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1.1.系统运维管理

1.1.1.环境管理

序

项目内容

号

a)应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、

检测项目

温湿度控制等设施进行维护管理；

1

结果记录

符合情况符合

b)应指定部门负责机房安全，并配备机房安全管理人员，

检测项目

对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理；

2

结果记录

符合情况符合

c)应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物

检测项目

品带进、带出机房和机房环境安全等方面作出规定；

3

结果记录

符合情况符合

d)应加强对办公环境的必威体育官网网址性管理，规范办公环境人员

行为，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥

检测项目匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确

4

保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息

的纸档文件等。

结果记录

序

项目内容

号

符合情况符合

1.1.2.资产管理

序

项目内容

号

a)应编制并保存与信息系统相关的资产清单，包括资产

检测项目

责任部门、重要程度和所处位置等内容；

1

结果记录

符合情况符合

b)应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的

检测项目

责任人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为；

2

结果记录

符合情况符合

c)应根据资产的重要程度对资产进行定性赋值和标识管

检测项目

理，根据资产的价值选择相应的管理措施；

3

结果记录

符合情况符合

d)应规定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使

检测项目

用、存储和传输等进行规范化管理。

4

结果记录

符合情况符合

1.1.3.介质管理

序

项目内容

号

a)应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、

检测项目

维护和销毁等方面作出规定；

1

结果记录

符合情况符合

b)应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控

检测项目

制和保护，并实行存储环境专人管理；

2

结果记录

符