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供应商评价管理办法

1.目的

为了加强供应商的管理，规供应商的行为，维护招投标结果

的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的

动态供应商管理机制，特制定本管理办法。

2.适用围

本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中

介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与

管理。

3.定义

淘汰：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准

应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年不得参与公司采购项

目。

黑：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，

经审核禁止交易的供应商。

4.供应商的考核评价

供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商

管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果

作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。

4.1备品备件类

供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评

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价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商

调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综

合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）

4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：

采购部：合同履约、服务申请结果

使用单位：质量异议、服务申请申报

设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果

综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双

方责任确认

4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：

每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考

评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，

该数据作为对供应商考核评分的依据。

4.2原燃料、辅料类

4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：

采购部：合同履约、服务申请结果

使用单位：质量异议、服务申请申报

质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、

退换货责任判定结果

4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：

每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加

减分制考评。

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各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业

务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。

4.3日常评价评分标准：

5.供应商的评分标准

评分以采购合同、招投标项目为考核基本单位，对该

合同或招投标项目中的行为和结果进行扣分。

5.1标的体现：

综合业务部电子交易业务处负责组织开评标小组进

行记录和会签确认，结果每月2日前交综合业务部客户管

理处备案。

（一）供应商有误报价行为的每次扣2分；

（二）供应商有弃标行为的每次扣5分；

（三）供应商有陪标、串标、围标行为的列入供方黑。

（四）供应商与我方签订合同后，不履行合约且未书

面通知我方的（含单项物资），列入供方黑。

（五）原燃料、辅料未参与招投标等业务的供应商不

在此围。

5.2合同履约：

采购部每月4日前将供应商合同履约情况书面报告交

综合业务部客户管理处备案。

书面反馈合同履约情况的容包括：

1、当月到期合同数量及履约情况，均对应详细台账

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备查；

2、供应商书面通知终止合同数量，合同号及对应供

应商名称，准备资料备查；

3、未书面通知我方，单方面终止合同的商家及对应

合同号；

4、未按照合同标注交货期或补充协议交货期供货的

供应商及对应合同号。

（一）授标结束后，供应商无正当理由且不发弃标函，

不签订合同