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星级酒店采购工作管理规定

第一章：总则

第一条：为搞好酒店的采购工作，规范采购操作程序，保障采购到质优价廉的物品，保障酒店经营计划的顺利完成，防止一些不当行为的发生，制定本规定。

第二条：采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店物品原则上均由采购部统一购买，其他部门有参与监督、支持、配合权，但一般不得自行采购。

第三条：凡以酒店名义进行的采购业务，必须按此规定办理。

第二章：采购申请与审批

第四条：凡酒店采购物资必须填写采购申请单报批后采购，各部门必须根据实际经营情况合理确定采购物资种类和物资用量，对用量不大或使用频率不高的物资，属消耗品的应在合理使用范围内申购，属资产类的应寻找代替品或由酒店统一调配。

第五条：物资的采购申请

1、仓存物资，由仓库管理员根据库存实际情况提出补仓申请，填制“补仓采购申请单”报批。

2、直拨物资，由各使用部门根据实际需要提出采购申请，填制“采购申请单”报批。

3、厨房鲜活食品，由厨房根据实际用量和营业情况提出采购申请，填制“厨房采购单”报批。

4、筹备期间各项物资的申购，由各使用部门提出采购申请，列采购清单报批。

第六条：物资申购的审批程序

1、补仓物资，采购申请单经成本会计审查，报财务经理、酒店总经理审批。

2、直拨物资，由物资使用部门第一负责人审查，报财务经理、酒店总经理审批。

厨房鲜活食品，由行政总厨审查，报餐饮总监审批。

特殊情况下的紧急采购，应先电话通知财务部经理、酒店总经理同意后采购，但事后必须及时补办申购手续。

筹备期间各项物资，由物资使用部门第一负责人审查，报财务经理、酒店总经理审批。

各级审批人员休假或有其他公务暂时不能审批的，可由审批人员指定代批人员审批，特别重要采购事项应留审批人员亲自审批。

第七条：所有采购项目的申请要有计划、提前填写，要减少盲目，留有余地。

补仓物资采购项目应提前一周提出采购申请。

直拨物资采购项目应提前十天提出采购申请。

厨房鲜活食品采购项目应于每日下午提出采购申请，次日早上到货。

批量大宗采购物资或重要物资，应至少提前一个月做好申购计划。

第八条：所有经审批后的采购申请单，申购部门必须及时送达采购部和相关管理部门。

第九条：物资申购应注意的事项

1、直拨物资申购应注意的事项，申购前应先了解申购项目的使用频率或使用量有多大；了解酒店其他部门是否有同类物品或有类似的物品，是否可用其他物品替代；了解仓库是否有相同或相似的物资存仓。

2、补仓物资申购应注意的事项，申购前应先了解申购项目的用量变化，所需部门的使用情况；了解季节性物资的使用情况；供应商的供货周期等。

3、厨房鲜活食品申购应注意的事项，首先应了解厨房的库存情况，当日耗用量，并对今后几天的经营进行预测。严禁盲目申购，防止积压造成浪费。

第三章：采购项目择商、确认和报价

第十条：除“厨房采购申请单”以外的所有经审批的采购申请单报采购部后，由采购部主管统一登记后分发给相应的采购员，由采购员具体负责申购项目的择商、确认和报价。

第十一条：厨房采购申请项目应选择稳定的供应商送货，供应商每月至少应报价两次，酒店根据报价核实采购价格。

第十二条：大宗采购物资和重要物资要由采购主管亲自督办，选择有实力、讲信誉、供货及时的供应商报价，并提供样品

和技术资料供酒店审阅。必要时可采用招标的形式择商。供应商需提供的资料如下：

企业组织机构代码证复印件

有效工商营业执照复印件

有效税务登记证复印件。

产品资格证书。

产品技术资料。

生产经营情况和成功案例。

以上资料需加盖供应单位公章

第十三条：采购人员收到采购申请单后应进行分类和归纳，对其中有疑问的内容应与主管和申购部门及时沟通，经确认无

误后寻找至少三家以上供应商进行业务洽谈，经筛选确定三家供应商报价供上级审阅。

第十四条：所有采购项目的择商、报价，采购部必须在充分了解并掌握市场情况的条件下择优确定；使用部门有权了解所

需物品价格并提出质疑。采购部在择商报价中必须认真对待，使用部门也应主动与采购部协调配合，及时将自已掌握的供

应商资料提供给采购部，以便采购部选择质优、价廉、服务好的供应商。

第十五条：疑难采购项目和重要采购项目，采购部和使用部门必须充分协调，必要时共同看样择商。

第十六条：酒店选择供应商的标准，按公司正规、货源充足、供货及时、讲求信誉、就近择优的原则选择。同类物资在质量、

性能等方面相同、价格相近的情况下不得舍近求远。

第四章：价格审核

第十七条：食品原材料价格的审核，先由使用部门、采购部、财务部共同进行市场调查，再与供应商报价对比，经过使用部门、采购部、财务部共同讨论后确定采购价并报总经理审批。

第十八条：物料用品及低值易耗品价格的审核，由采购部提供三家供应商报价，经使用部门、财务部、采购部共同讨论后确定采购价格并报总经理审批。

第十