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昌平区住房和城乡建设委员会本级

2019年度部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区住房和城乡建设委员会（简称区住房城乡建设

委），挂北京市昌平区人民政府住房保障和改革办公室（简称区政府

住房保障改革办）、北京市昌平区人民政府房屋征收办公室（简称区

政府房屋征收办）的牌子。与中共北京市昌平区委住房和城乡建设工

作委员会（简称区委住房城乡建设工委）合署办公。区委住房城乡建

设工委是负责本系统党的建设、思想政治工作和干部管理工作的区委

派出机构。区住房城乡建设委（区政府住房保障改革办、区政府房屋

征收办）是负责本区住房和城乡建设行政管理的区政府工作部门。

（二）部门预算单位构成

无二级单位，该单位为北京市昌平区住房城乡建设委本级

二、收入支出预算情况说明

（一）收入预算情况说明

住建委本级2019年收入预算为7339.81万元。一般公共预算

收入7339.81万元，比2018年一般公共预算收入6883.34万元增加

456.47万元。其中基本预算5322.03万元，比2018年基本预算

5210.36万元增加111.67万元；项目预算2017.78万元、比2018年

项目预算1672.98万元，增加344.8万元。政府性基金预算收入0万

元,与上年一样。

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（二）支出预算情况说明

住建委本级2019年财政下达预算为7339.81万元，住建委本级

2018年财政下达预算为6883.34万元，比2018年增加456.47万元

（主要因为2018年年初预算安排增加人员绩效，人员经费增加；另

外增加派驻组纪检监察3人的公用经费，住房补贴专项增加预算31

万元，昌平、南口、沙河三个房管所经费项目增加预算299万元）。

三、政府采购预算情况

2019年住建委本级预算中未安排政府采购项目

四、政府购买服务情况

2019年住建委本级预算中安排政府购买服务共计4个项目

1.住建委房屋权属印刷费，2019年初预算50万元，政府购买服务

指导性目录-印刷服

2.住建委诉讼代理费律师费等，2019年初预算100万元，政府购买

服务指导性目录-法律顾问、案件处理服务。

3.住建委安全监督检测费，2019年初预算10万元，政府购买服务

指导性目录-建设工程质量检测。

4.棚改技术咨询费，2019年初预算20万元，政府购买服务指导性

目录-棚户区改造征地差拆迁服务。

五、政府性基金预算情况

2019年住建委本级全年政府性预算收入0万元。

（主要是老旧小区综合整治抗震加固周转安置费、区住建委廉、

公租住房补贴发放项目由财政预算下达改为追加）。

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六、机关运行经费预算情况

2018年住建委本级预算中机关运行经费为599.10万元。比2018

年项目预算586.61万元，增加12.49万元（主要原因为2018年年初

预算安排了派驻组纪检监察2人的公用经费）。

主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、公共预算“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费汇总单位范围

2018年住建委本级”三公”经费汇总单位为住建委本级。

2.“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出（国境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单

位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算62.4数万元，比上年“三公”经

费财政拨款