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供应链财务处理流程
一、普通采购业务
询价、订货签合同、审核
采购任务采购订单到货单
入库单
结
入库成本
算
采购发票
付款处理
1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管
理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同
审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕
后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货
单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。库房管理人员根
据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；
4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入
库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行
签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行
审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发
票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式
发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应
付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结
算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：
a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务
合同签定，工
审核
程项目及存填写销售订单开具发票应收帐款
货目录已增
加完毕。
采购计划
成本核算，确认进度
无库存
发货
物料需求计划
有库存发货计划材料出库单
1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各
部门审批。市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、
存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货
档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基
本档案）存货编码、项目编码、客户编码；
2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块
中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销
售管理】模块对销售订单进行审核；
3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块
安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进
行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人
员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
4、应收会计根据各工程工程进度开具发票确认应收帐款。
5、材料领料退料处理。
三、材料销售业务
材料销售审核
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