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文件名环境管理体系审核清单
电子文献编码页码15-1
●组织概况
(1)组织的位置;
(2)组织的名称、地址、联络方式;
(3)组织的规模、性质、从属关系;
(4)组织的人员结构,产品、活动或服务项目;
(5)组织环境部门负责人;
(6)组织的装备、设施;
(7)组织环境管理及环境审核的历史及现状。
●环境管理
(1)环境管理体系
①是否有一个形成文献的有效运营的环境管理体系?[ZK)]
②环境管理体系是否涉及了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、
程序、过程和资源?
③是否有满足EMS运营所需的环境管理体系文献并阐述其构成及内容?
——可以对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评
价,指出对环境产生的重要影响;
——可以对也许发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析
和评价;
——可以遵守有关法律、法规的规定;
——可以建立有关环境目的;
——有助于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及
环境管理审核等工作。以保证环境方针的有效贯彻;
文件名环境管理体系审核清单
电子文献编码页码15-2
——建立有关的环境目的;
——可以适应未来的发展,根据环境的变化而相应凋整。
(2)环境方针
①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式发布?
②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境影响的保护体
系?
③环境方针是否传达成组织内部全体员工,并被理解和遵照执行?
④环境方针是否适宜可行?
⑤环境方针是针对环境目的和指标的建立和评审而提出的吗?
⑥它是否涉及对有关环境义务的陈述和承诺。如:
——为全社会环境保护做奉献;
——在事业活动的全过程减轻环境负荷;
——开发有助于保护环境、省能、省资源的原材料和机器设备;
——减少浪费和资源的消耗(电、燃料和材料);
——减少或消除向周边环境中排放污染物质;
——产品设计的原则应遵循尽量减少产品在生产、使用和用后处置所
导致的不利环境影响;
——尽量采用环保材料、技术、控制与原材料有关的不利环境影响;
——尽量减少由于新的开发项目(由战略策划带来的)所导致的不
利的环境影响;
——满足或高于法律规定;
文件名环境管理体系审核清单
电子文献编码页码15-3
——努力获得连续改善,不断改善环境工程和进行污染防止。
(3)组织结构与职责权限
①职责权限和资源
a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的?
对于从事与环境影响有关的管理、执行和验证工作的人员的职
责、权限、义务及相应关系是否有明确规定并形成了文献?
b.管理者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实行环境管
理体系和环境行为共同承担的责任和义务(引出“部门环境责任
制”和“岗位环境责任制”)?
他们是否履行了以下的职权和义务?
——为实行环境管理体系提供足够的资源和适宜的人员;
——保证环境方针实行;
——预测、拟定和记录发生的环境问题;
——通过指定的渠道对上述环境问题提出解决方案;
——验证这些解决方案的实行效果;
——采用补救措施,使环境
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