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QP1.1管理评审程序

1.0目的

确保质量体系持续适应和有效以及质量方针和质量目标得以贯彻实施。

2.0适用范围

本程序适用于管理处管理评审程序。

3.0职责

3.1总经理批准《管理评审计划》主持管理评审会议。

3.2管理者代表或其指定合适人员制定《管理评审计划》，负责管理评审的组织

会务工作和负责准备评审会所需的资料，管理者代表负责验证纠正和预防措

施实施结果，并形成书面报告，负责记录整理发放《管理评审报告》工作。

3.3各部门经理负责就管理评审中涉及本部门的不合格项制定并实施纠正和预

防措施。

4.0运作程序

4.1管理者代表或其指定的合适人员制定具体的《管理评审计划》,报总经理审

批,《管理评审计划》中必须明确评审的目的、范围、依据、成员名单、评

审时间及议程安排工作要求等。

4.2管理评审内容：

A.对内部质量体系审核的结果进行评审；

B.对组织结构,包括人员和资源是否合适评审；

C.对质量体系的适应性、有效性及是否符合国际标准和管理处质量目标评

审；

D.对产品或服务的实际质量状况与质量的符合性(用户投诉情况的分析反馈

信息分析等)；

E.是否发生重大质量安全事故；

F.审核重大的纠正和预防措施。

4.2.1根据内部质量审核安排情况评价内部质量审核的效果。

4.2.2根据内部质量审核情况评审现有组织结构，包括人员和资源对于现行质量

体系运作和质量方针、质量目标的实施是否合适。

4.2.3根据《内部质量审核报告》及《不合格处理报告单》评审质量体系的结构

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适用性、有效性以及实施程序是否符合计划要求。

4.2.4根据顾客投诉问题处理的记录，以及内部反馈的服务质量信息处理是否及

时、正确的情况加以评审。

4.3评审的实施

4.3.1管理评审会议由总经理主持。

4.3.2管理者代表和各部门经理及内部审核员参加管理评审。

4.3.3评审项目责任部门负责陈述被评审项目的现状。

4.3.4与会人员对评审项目进行评审，做好详细的记录。

4.3.5管理者代表根据会议记录及评审结果编写或指定合适人编写《管理评审报

告》，经总经理批准后，两周内下发到有关部门登记。

4.3.6《管理评审计划》、《管理评审报告》保存二年，由行政人事部负责保管、

发放。

4.3.7每年至少一次管理评审安排于内部质量体系审核结束后一个月内进行，特

殊情况可以增加评审频次。

4.4纠正和预防措施

对管理评审中发现的不合格项，由管理者代表或其指定合适人负责填写《不

合格处理报告单》，各部门根据《纠正和预防措施控制程序》执行,由管理者代表

负责跟踪验证纠正结果,并将落实情况报告经理。

5.0相关文件

5.1《质量手册》第4.1章

5.2《纠正和预防措施控制程序》QP14.1

6.0记录性文件

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审报告》

6.3《内部质量审核报告》

6.4《不合格处理报告单》

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QP3.1合同评审程序

1.0目的

通过对合同或合约的评审，确保各项要求都有明确的规定,口头、电讯意向或

投标等与顾客理解一致,并形成文件。

2.0适用范围

适用于本管理处提供的各类服务、合同协议的草案及正常服务范围外的维修

或安装合约的评审。

3.0职责

3.1总经理主持并组织有关部门或人员对大项目合同的评审。

3.2一般性服务合同由合同涉及部门负责人组织对合同的合法性、完整性、明确

性、业务协调性及质量手册要求方面的内容进行评审。

3.3正常服务范围以外的维修或安装合约由工程部经理进行评审。

3.4《合同评审记录》由行政人事部负责保存。

3.5管理者代表负责对合同或合约的主要内容进行评审。

4.0运作程序

4.1重大项目合同的评审

4.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通、联络以及对

市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。

4.1.2在合同签定之前，总经理主持召开专题会议，有关部门或人员对