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样品试制报告--第1页
样品试制报告
样品试制管理规范
样品制作管理规范
1.0目的
本程序用以说明如何对样品的全过
程加以控制，具体包括从做样品相关的
接收信息，样品的制作、检测、送客户
确认及变更的控制。
2.0适应范围
本程序适应于样品制作的整个控制
过程。
3．0职责
3．1业务部负责接收样品制作的相
关信息
3．2生技部负责样品的制作
3．3品质负责样品的检验与测试
3．4业务部负责把样品送客确认,
并对客户确认的信息予以跟踪。4．0
定义
无
5．0流程图
流程责任部门/人相关表格/资料
业务部相关样件或图纸
业务部/生技部样品评审记录表
样品试制报告--第1页
样品试制报告--第2页
业务部样品制作申请单
生技部
生技部领料单
生技部品质部
生技部
业务部/品质部样品检测报告
6．0作业程序
6．1样品制作信息的来源
6．1．1业务部接到客户需要打样的
信息。
6．1．2客户直接送来要求公司制作
样品。
6．2样品订单的评审及处理
6．2．1无论何种来源的样品制作信
息，业务部跟单员都必须对客户打样要
求进行评审，评审合格后将客户打样的
信息登记在《样品评审记录表》中。
6．2．2若业务部跟单员不能确定是
否可以接收时，业务部跟单员应将情况
反映给生技部和品质部，经相关部门确
定不能打样时，业务部跟单员应与客户
协商沟通。
6．2．3若是新客户需要制作样品，
必需对客户资料调查，经总经理审核确
认后方可接收其作样需求。
样品试制报告--第2页
样品试制报告--第3页
6．3样品的制作
6．3．1业务部跟单员根据接单的时
间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先
后顺序进行统筹安排。
6．3．2跟单员根据制定的先后顺序
开《样品评审记录表》及《样品制作申
请单》，并在样品评审记录表相关栏内注
明客户作样的要求，然后将《样品评审
记录表》下发生技部。
6．3．3生技部接到《样品评审记录
表》及《样品制作申请单》，经审核无误
后，在限定的时间内完成样品的制作，
样品制作的具体过程按《生产过程控制
程序》的有关规定去进行。
6．4样品的检验与测试
6．4．1样品制作完成后，必须交品
质部按《成品检验标准》的要求作最后
的检验和测试工作，检验与测试的过程
具体按《检验与试验控制程序》有关规
定去进行，并将检验与测试的结果记录
在《样品确认报告》中。
6．4．2若检验和测试不合格则要求
相关工序人员进行返工，直至合格。
6．4．3品质对检验与测试合格的样
品填写《样品确认报告》以便交货确认。
样品试制报告--第3页
样品试制报告--第4页
6．5样办的交付和确认
6．5．1品质将检验与测试合格的样
品及《样品确认报告》交业务部，由业
务部安排将样品送客户确认。
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