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质量体系过程确认版本/修改号：
有限公司
过程负责人：
标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质控部
生产一、二部
不合格品处理单
采购的不合格品输入M7不合格品处理过程输出返工通知单
生产的不合格品废品通知单
用户返回的不合格品质量通知单
过期库存品、可疑产品退货通知单
返工产品一次交检合格率
优先减少计划实施有效性不合格品控制程序
让步接收小于1%用何指标衡量？用何程序、方法？纠正和预防措施控制程序
退货管理制度
编制审核批准
质量体系过程确认版本/修改号：
有限公司
过程负责人：
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
计算机、统计技术公司办、财务部、销售公司
年度、中长期业务计划结果/
输入M3业务计划管理过程输出更新、质量目标及过程指标、
内部需要（质量方针/企业发展等）、
部门业务计划、持续改进措施、
外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、
以往绩效数据、
业务计划的策划程序
业务计划目标完成率用何指标衡量？用何程序、方法？
改进措施完成率
编制审核批准
质量体系过程确认版本/修改号：
有限公司
过程负责人：
交付设备与设施、场地、工位器具、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？销售公司、财务部、生产部、
质控部
顾客定单、生产能力、库存目标输入
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