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生产制程异常管理制度

1.0目的

为规范生产制程异常的管理，使生产过程、产品质量处于有效控制状态，合理地配置公司的产品资源，并提高产品质量，满足顾客需求，以持续改进过程绩效，并产生期望结果，特制定本管理制度。

2.0适用范围

各车间、部室、分公司。

3.0职责

3.1质检部职责

3.1.1执行生产制程巡检并做好异常记录;

3.1.2跟进异常现象的处理过程;

3.1.3依据《检验作业指导书》的内容和要求进行巡检。

3.2生产部职责

3.2.1积极配合处理生产异常;

3.2.2对于质检部提出的异常问题，应认真分析、查找原因;

3.2.3对于需要改善的异常问题，需及时进行改善，并做好异常的改善记录。

3.3各相关部门

3.3.1依据公司的各相关程序文件及制度要求，履行相关工作职责;

3.3.2组织学习、了解生产异常的处理方法及制度要求;

3.3.3遵循公司制度，了解各相关工作、岗位权限。

4.0工作原则

4.1质检部PQC在生产巡检过程中必须保持客观、公正、真实、详细的工作作风;

4.2质检部PQC在巡检过程中的严肃性原则，有理有据，以客观事实说话;

4.3质检部PQC在巡检过程中发现问题应当场提出，并让现场责任人和当班负责人签字确认。5.0异常问题的类型界定方法

5.1依据生产制程巡检过程中发现异常现象的严重性程度，将异常现象分为三类:即严重异常、一般异常和轻微异常。

5.2严重异常

5.2.1与生产制程检验、控制的规定不符合，使生产制程控制过程中出现严重性失效，不采取有效措施予以处理，导致批量制程不合格产品产生;

5.2.2对生产工艺、指令的执行发生偏离，不按照生产制程操作指导书的要求操作，对半成品或成品

的质量造成影响的重大因素;

5.2.3对生产制度、制程控制规定的不执行，出现生产各岗位、各环节、各关键控制点的严重不符

合，给公司造成损失或出现产品因碳、硫等各元素含量不符合标准要求，达不到合同要求而影响销售;

5.2.4来自顾客的重大产品质量投诉事项;在巡检过程中发现产品中因存在杂质等或人为因素造成

重大产品质量隐患;的

5.2.5生产过程中违反公司规章制度及安全操作要求，或出现跑、冒、滴、漏现象，不进行处理或处理不及时，对公司资源造成浪费。

5.3一般异常

5.3.1对生产、产品返工、生产工艺文件、指令的要求执行不到位，不按要求操作，影响到半成品或成品质量;

5.3.2生产过程中出现异常，经提出后不能及时处理或不主动通知PQC进行取样检测，无法确认产品来源或标识不明确，产生数据误差，造成产品质量问题，无法进行产品追溯的;

5.3.3生产过程中，出现异常，各岗位人员之间的权限不明确，不能及时处理的;

.3.4发现异常，已明确提出而改善、处理过程、原因分析敷衍了事，则等效于一个严重异常;5

5.3.5发现同一问题连续出现三次，不予以采取措施处理的，则等效于一个严重异常;5.4轻微异常

5.4.1在生产过程中，质检部PQC巡检中出现的问题达不到5.2/5.3所要求的内容;

5.4.2存在问题，需要明确提醒的事项;且同一问题连续出现三次，不予以采取措施处理的，则等效于一个一般异常。

6.0制度要求和处罚规定

6.1在生产制程巡检过程中，对于出现异常现象，应根据异常问题发生的严重性程度，决定异常的处理及汇报流程，使异常问题的处理流畅，途径简捷，便于查找分析原因。

6.1.1在生产巡检过程中，出现突发性异常，严重影响到生产或对生产造成不利因素的情况、给公司造成损失的，应直接向公司生产副总或值班经理汇报，由生产副总或值班经理决策、指挥处理;后向部门主管领导和相关负责人汇报，填写《事故调查和处理报告单》，跟踪处理过程;6.1.2在生产巡检过程中，出现异常现象后，属于严重异常的，质检部PQC应让现场责任人确认异常的真实性，并及时通知车间第一负责人、值班主任和岗位班长到场;表述明确异常问题发生的时间、地点及相关人物和事由，提出改善要求，填写《纠正和预防措施书》，并按规定时间回复，在预定期限内整改;属于事故的，填写《事故调查和处理报告单》，进行调查处理;对于产生的批量制程不合格产品，应填写《制程不合格品处理报告单》，按照程序流程进行处理;

6.1.3在生产巡检过程中，出现异常现象后，属于一般异常的，质检部PQC应让现场责任人确认异常的真实性，并及时通知车间值班主任和岗位班长到场;表述明确异常问题发生的时间、地点及相关人物和事由，提出改善要求，填写《巡检异常报告单》，并按要求进行整改;

6.1.4在生产巡检、首件检验过程中，发现的问题点和出现异常现象后，属于轻微异常的，质检部PQC应让现场责任人确认异常的真实性，并及时通知值班主任，